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曲靖市马龙区马过河镇2022年
部门预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区马过河镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市马龙区马过河镇2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市马龙区马过河镇2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市马龙区马过河镇2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定；负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成区委、区政府交给的其他工作任务。
2.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；办理上级人民政府交办的其它事项。
3.承办本镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。
4.承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。
5.承办本镇国土资源执法监察、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。
6.承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置。社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。
7.承担本镇财政决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等工作。
（二）机构设置情况
马过河镇共设8个内设机构单位，分别是：曲靖市马龙区马过河镇党政机构、曲靖市马龙区马过河镇农业农村综合服务中心、曲靖市马龙区马过河镇文化综合服务中心、曲靖市马龙区马过河镇国土和村镇规划建设服务中心、曲靖市马龙区马过河镇社会保障服务中心、曲靖市马龙区马过河镇应急服务中心、曲靖市马龙区马过河镇财政所、曲靖市马龙区马过河镇林业和草原站。
（三）重点工作概述
2022年全镇经济社会发展的预期目标是：固定资产投资增长20%以上，地方财政收入增长10%以上，居民人均可支配收入分别增长10%以上。
为实现上述目标，重点做好以下四个方面工作：高效率推动重点工作。一是一心一意推动马过河乡村振兴特色文化旅游小镇建设。加强前期工作，主动与区直相关部门对接，完善各类要素保障，加快推进总投资8.5亿元的温泉半山酒店和老集镇提质改造重塑“马过河风味”项目。二是积极推动和服务好丹彤旅游公司基础设施建设，力争年底创成4A级景区。丹彤公司将投资1.425亿元建设民族文化街、民宿酒店、餐饮设施、霍比特小屋和其它服务设施、安防设施，绿化亮化等设施建设。三是配合区水务局做好总投资2200万元的城乡供水一体化项目。四是做好总投资7100万元的马过河河道开发项目，借助河道周边生态资源优势，建设亲水小品、小型水景观和水文化展示旅游馆。五是做好总投资1600余万元的杨家冲村国土综合整治（提质改造）项目，规划土地整型655亩。六是做好总投资1000余万元的通村道路硬化工程，涉及小漠浪至土地坡、麻衣至白蟒河、下中河至小团山、阿左碧至玉碗冲、永宁岗至五里箐等总长20余公里的道路硬化。七是做好陆寻高速公路马过河段9公里建设征地工作，涉及永久性征地1020亩，临时用地600亩。
高质量巩固拓展脱贫攻坚成效推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，努力做好“举一反三”和“回头看”工作。创新精准管理机制，建立健全防贫监测预警机制，完善脱贫长效机制，强化动态管理，确保老问题销号清账、新问题动态清零。加强技能培训和劳务输出，确保劳动力家庭“一户一人”以上就业，统筹用好林管员、护路员、保洁员等各类公益性岗位，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地就业。积极争取易地扶贫搬迁后续扶持项目建设，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。全面精准落实危房改造、安全饮水、教育保障、产业帮扶、金融支持等政策，全方位巩固拓展脱贫攻坚成效。紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体目标，按照“镇有试点、村有亮点、工作全面推动”的思路，全力推进车章村委会精品示范村和4个区级乡村振兴示范点打造进度，以典型引领示范，制定乡村振兴“一村一方案”，统筹推进镇级12个乡村振兴示范点建设。巩固好烤烟种植主体地位，争取烤烟种植合同达14000亩。积极发展产业。以何家村冷库为依托，打造何家村、车章村委会蔬菜和香菇种植园，通过“党（总）支+合作社+企业+农户”等利益联结机制，促进村集体和群众增收；以温氏养猪场、黑石头肉牛养殖场、福双营鲁石鸡养殖场为基础，引进实力企业发展畜牧业，打造“生猪、肉牛、鲁石鸡”特色畜牧产业基地。
高标准推动美丽乡村建设。持续开展人居环境综合整治，健全完善农村垃圾分类、清扫保洁、清运处理和投入保障机制，精细化开展农村改厕、生活污水治理、“四有四无”村创建等工作，切实引导农村群众形成良好的生活习惯，自觉维护公共卫生，提高农村环保卫生意识。申报川洞村创建省级文明村，车章村委会三家村、何家村村委会创建市级文明村，车章村委会后山村创建区级文明村；申报何家村村委会创建市级美丽乡村，麻衣村委会、鲁石村委会黑石头黄泥塘创建区级美丽乡村。深入持久开展民族团结进步示范创建，申报鲁石村委会创建全国民族团结进步示范村，车章村委会创建省级民族团结进步示范村。全面落实林长制，积极开展造林绿化及林木保护工作。申报马过河色格村、车章马保地村创建云南省森林乡村。将“十年禁捕”工作，纳入河长制巡河工作，常态化对湖面垃圾、漂浮物、腐烂水生植物、油污等可视污染物进行清理，确保主要河（湖）水质保持在Ⅲ类以上。
高效能推进人民福祉。始终坚持发展为了人民的理念，不断满足人民对美好生活的需求，提升人民群众获得感、幸福感。常态化抓好疫情防控，加快推进疫苗接种，筑牢群体免疫防线。不断加强社会服务保障工作，做好低保、五保、残疾人、大病救助、临时救助等各类救助帮扶。坚持教育优先发展，建立激励机制，注重提高教育质量，办好人民满意的教育。积极争取上级资金支持，规划建设集镇托幼所。借干部规划家乡之际，倡议成立马过河镇教育基金会，支持教育事业发展。逐步完善社会养老服务体系建设，谋划推动马过河镇居家养老服务中心项目建设。加快发展卫生事业，不断完善全镇医疗服务体系和卫生监督体系，实现贫困户及慢性病农户家庭医生签约全覆盖。深化殡葬改革，加快推进镇村两级公益性公墓建设。以优生优育服务为重点，提高出生人口素质，实现人口与经济、社会、环境协调持续发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制44人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休18人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
曲靖市马龙区马过河镇2022年部门财务总收入1188.37万元，其中：一般公共预算收入1188.37万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比，减少160.71万元，下降11.91%，主要原因为预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。
（二）财政拨款收入情况
曲靖市马龙区马过河镇2022年部门财政拨款收入1188.37万元，其中:本年收入1188.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.37万元（本级财力1188.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，减少160.71万元，下降11.91%，主要原因为预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。
四、预算单位支出情况
曲靖市马龙区马过河镇2022年部门预算总支出1188.37万元。财政拨款安排支出1188.37万元，其中：基本支出1188.37万元，与上年对比，减少84.57万元，下降11.91%，主要原因为行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求；项目支出0万元，与上年对比，减少76.14万元，下降100%，主要原因为预算编制口径调整，压缩项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010101行政运行12.27万元，主要用于本部门人大工委的工资福利支出及公用经费支出。
2010301行政运行200.09万元，主要用于本部门政府机关的工资福利支出及公用经费支出以及社区四职工资保险。
2010601行政运行基本支出48.01万元，主要用于本部门财政所的工资福利支出及公用经费支出。
2013101行政运行61万元，主要用于本部门党工委机关的工资福利支出及公用经费支出。
2070109群众文化51.04万元，主要用于本部门文化站的工资福利支出及公用经费支出。
2080101行政运行17.55万元，主要用于本部门社保中心的工资福利支出及公用经费支出。
2080501归口管理的行政单位离退休8.64万元，主要用于本部门行政退休人员非养老保险基金统筹部分支出。
2080502事业单位离退休17.28万元，主要用于本部门事业退休人员非养老保险基金统筹部分支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.74万元，主要用于本部门在职行政事业人员养老保险缴费支出。
2101101行政单位医疗19.43万元，主要用于本部门行政人员及参公人员医疗保险缴费支出。
2101102事业单位医疗31.99万元，主要用于本部门事业人员医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助29.99万元，主要用于本部门机关事业单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出20万元，主要用于本部门机关事业单位在职人员工伤保险及生育保险支出。
2130104事业运行272.64万元，主要用于本部门国土和城镇规划建设服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
2130204事业运行55.41万元，主要用于本部门林业和草原中心的工资福利支出及公用经费支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助179.53万元，主要用于本部门村（社区）办公经费、村组半供养人员支出等。
2210201住房公积金68.55万元，主要用于本部门机关事业单位在职职工住房公积金缴费支出。
2240150事业运行26.23万元，主要用于本部门应急服务中心的工资福利支出及公用经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出904.28万元（基本支出904.28万元），其中，基本工资249.86万元，津贴补贴支出292.68万元，奖金支出20.84万元，绩效工资102.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出94.74万元，职工基本医疗保险缴费支出51.42万元，公务员医疗补助缴费支出20万元，其他社会保障缴费支出4万元，住房公积金支出68.55万元。
商品和服务支出110.97万元（基本支出110.97万元，项目支出0万元），其中，办公经费基本支出33万元，工会经费基本支出11.44万元，公务用车运行维护费基本支出7.5万元，其他交通费用基本支出23.04万元，其他商品和服务支出35.99万元。
对个人和家庭补助支出173.17万元（基本支出173.17万元），其中，生活补助173.17万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1188.37万元，与上年对比，减少160.71万元，下降11.91%，主要原因为预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
马过河镇无与中央配套事项预算资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
马过河镇无按既定政策标准测算补助事项预算资金。
（三）经济社会事业发展事项
马过河镇无经济社会事业发展事项预算资金。
六、财政专户管理资金情况
2022年，曲靖市马龙区马过河镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。预算支出0万元，与上年对比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市马龙区马过河镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.09万元，较上年减少0.16万元，下降0.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市马龙区马过河镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市马龙区马过河镇2022年公务接待费预算为11.59万元，较上年减少0.01万元，下降0.086%，国内公务接待批次为220次，共计接待2000人次。
减少原因为严控三公经费支出，贯彻厉行节约要求。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市马龙区马过河镇2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年，我部门无重点项目预算绩效目标相关情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市马龙区马过河镇财政所2022年机关运行经费安排33万元，与上年对比，增加17.5万元，增长112.9%，主要原因是公用经费标准人均提高0.25万元，以及人员增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额1276.24万元，其中，流动资产576.25万元，固定资产699.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.08万元，其中固定资产增加1.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
曲靖市马龙区马过河镇财政所2022年
部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市马龙区马过河镇财政所2022年
部门预算财政项目文本
（附件：曲靖市马龙区马过河镇财政所2022年部门预算表）
滇公网安备53032102000038
