监督索引号53032120036001100000
曲靖市马龙区马过河中心校
2022年预算公开目录
第一部分 曲靖市马龙区马过河中心校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市马龙区马过河中心校2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市马龙区马过河中心校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市马龙区马过河中心校2022年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
实施小学义务教育和学前教育,促进基础教育发展。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:德育处、教务处、总务处。所属单位5个,分别是:马过河小学;何家村小学;鲁石小学;马过河中心幼儿园;鲁石幼儿园。
(三)重点工作概述
贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育;配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受义务教育;制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作;按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动;负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等;负责学生学籍管理;负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工;负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件;负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉;依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制84人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制82人。在职实有84人,其中:财政全额保障84人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1546.67万元,其中:一般公共预算收入1546.67万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比,减少86.8万元,下降5.31%,主要原因是事业单位绩效工资不再纳入预算,贯彻厉行节约要求,所以部门财务总收入与上年对比,下降5.31%。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1546.67万元,其中:本年收入1546.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1546.67万元(本级财力1416.30万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元、上级补助130.37万元、一般债券0万元),政府性基金预算财政拨款0万元(本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元),国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比,减少86.8万元,下降5.31%,主要原因是事业单位绩效工资不再纳入预算,贯彻厉行节约要求,所以财政拨款收入与上年对比,下降5.31%。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1546.67万元。财政拨款安排支出1546.67万元,其中:基本支出1546.67万元,与上年对比,减少86.8万元,下降5.31%,主要原因是事业单位绩效工资不再纳入预算,贯彻厉行节约要求,所以预算总支出与上年对比,下降5.31%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出1546.67万元,主要用于:
1.2050201学前教育14.25万元,主要用于人员工资以及日常公用经费开支。
2.2050202小学教育1113.74万元,主要用于人员工资以及日常公用经费开支。
3.2080502事业单位离退休59.04万元,主要用于退休人员生活补助支出。
4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.15万元,主要用于在职职工养老保险缴费支出。
5.2101102事业单位医疗77.32万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出。
6.2101103公务员医疗补助30.07万元,主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。
7.2101199其他行政事业单位医疗支出6.01万元,主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。
8.2210201住房公积金103.09万元,主要用于在职职工住房公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出1546.67万元,主要用于:
1.工资福利支出1305.48万元,其中:
基本工资427.14万元(其中基本支出427.14万元,项目支出0万元)。
津贴补贴249.98万元(其中基本支出249.98万元,项目支出0万元)。
奖金35.59万元(其中基本支出35.59万元,项目支出0万元)。
绩效工资233.12(其中基本支出233.12万元,项目支出0万元)。
机关事业单位基本养老保险缴费143.15万元(其中基本支出143.15万元,项目支出0万元)。
职工基本医疗保险缴费77.32万元(其中基本支出77.32万元,项目支出0万元)。
公务员医疗补助缴费30.07万元(其中基本支出30.07万元,项目支出0万元)。
其他社会保障缴费6.02万元(其中基本支出6.02万元,项目支出0万元)。
住房公积金103.09万元(其中基本支出103.09万元,项目支出0万元)。
2.商品和服务支出74.42万元,其中:
办公费56.64万元(其中基本支出56.64万元,项目支出0万元)。
培训费0.6万元(其中基本支出0.6万元,项目支出0万元)。
工会经费17.18万元(其中基本支出17.18万元,项目支出0万元)。
3.对个人和家庭的补助166.77万元,其中:
生活补助166.77万元(其中基本支出166.77万元,项目支出0万元)。
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1546.67万元,与上年对比,减少86.8万元,下降5.31%,主要原因是事业单位绩效工资不再纳入预算,贯彻厉行节约要求,所以一般公共预算支出与上年对比,下降5.31%。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项60.35万元
2050202小学教育2022年公用经费支出35.95万元,主要用于商品和服务支出;2022年义务教育家庭贫困学生生活补助支出24.4万元。
(二)与省配套事项62.05万元
1.050201学前教育,2022年学前教育贫困生生活补助支出1.37万元。
2.2050202小学教育2022年商品和服务支出6.29万元;2022年义务教育家庭贫困学生生活补助支出17.08万元;义务教育学生营养改善计划支出37.31万元。
(三)与区配套事项7.99万元
1.2050201学前教育,2022年学前教育贫困生生活补助支出0.18万元。
2.2050202小学教育2022年商品和服务支出0.81万元;2022年义务教育家庭贫困学生生活补助支出2.20万元;义务教育学生营养改善计划支出4.80万元
(四)按既定政策标准测算补助事项
1.2050201学前教育家庭经济困难学生生活费补助支出,补助65人,标准为非寄宿生300元/人•年,合计支出1.95万元。
1.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出,补助488人,标准为非寄宿生1000元/人•年,合计支出48.8万元。
2.2050202小学教育营养改善计划补助支出,补助533人,标准为1000元/人•年,合计支出53.31万元。
3.2050202小学教育生均公用经费标准为650元/人•年,补助532人,合计支出34.58万元。
4.2050202小学教育特殊教育公用经费标准为6000元/人•年,补助1人,合计支出0.6万元。
(五)经济社会事业发展事项
曲靖市马龙区马过河中心校无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2022年,曲靖市马龙区马过河中心校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元,与上对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
2022年,曲靖市马龙区马过河中心校无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年,曲靖市马龙区马过河中心校无“三公”经费。
(一)因公出国(境)费
2022年,曲靖市马龙区马过河中心校无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2022年,曲靖市马龙区马过河中心校无公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年,曲靖市马龙区马过河中心校无公务用车购置及运行维护费。
九、重点项目预算绩效目标情况
2022年曲靖市马龙区马过河中心校无重点项目预算。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
功能科目,是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
经济科目,是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
马龙区马过河中心校2022年无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,曲靖市马龙区马过河中心校资产总额2296.42万元(净值1435.41万元),其中,流动资产33.11万元,固定资产2262.84万元,净值1414.83万元,对外投资及有价证券0万元在建工程0万元,无形资产0.47万元、净值0.0027万元,其他资产0万元。与上年相比本年资产总额增加27.57万元,主要是固定资产增加27.57万元。处置房屋建筑0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报。
曲靖市马龙区马过河中心校
2022年部门预算财政项目文本
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
曲靖市马龙区马过河中心校
2022年部门预算表
(附件:曲靖市马龙区马过河中心校2022年部门预算表)
监督索引号53032120036001100111