曲靖市马龙区教育体育局2022年预算公开

监督索引号53032120036000000

曲靖市马龙区教育体育局2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区教育体育局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区教育体育局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全区教育体育改革与发展规划和政策并监督实施。

2.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；指导学校实施中小学幼儿园招生计划；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。

3.按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

4.主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区学校实施教师资格制度；负责中小学幼儿园教师资格的认定；指导全区教育系统人事制度改革，主管全区中小幼教师专业技术职务的评聘工作；负责全区语言文字工作。

5.负责教育体育督导工作；指导全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设工作；指导全区教育体育系统的信访、审计和行风建设工作；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置工作。

6.统筹规划、协调、指导全区教育体育综合改革和教育体育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器配置、教学用书工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责区级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；监测全区教育体育经费的使用情况；监督、指导教育体育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化、净化工作；归口管理国内外对马龙区的教育体育援助和教育体育贷款；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.负责全区教育体育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育体育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

9.负责各级各类教育体育机构的统筹、协调和管理，合理规划教育体育校点布局，科学优化教育体育资源结构，综合管理和审核审批民办教育机构。

10.主管全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导全区青少年学生校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

11.负责实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展，组织参加各级各类综合性运动会或单项体育赛事；负责体育项目申报、体育产业发展工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

12.完成市教育体育局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、招生委员会办公室、人事科、基础教育科、财务基建科、德育科、职业教育和成人教育科、教育督导办公室、安全监督管理办公室、体育科。

本单位为一级单位，所属单位26个，分别是：

1.曲靖市马龙区幼儿园

2.曲靖市马龙区通泉第一小学

3.曲靖市马龙区通泉第二小学

4.曲靖市马龙区通泉中心校

5.曲靖市马龙区旧县中心校

6.曲靖市马龙区马鸣中心校

7.曲靖市马龙区马过河中心校

8.曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校

9.曲靖市马龙区鸡头村中心校

10.曲靖市马龙区张安屯中心校

11.曲靖市马龙区月望中心校

12.曲靖市马龙区纳章中心校

13.曲靖市马龙区大庄中心校

14.曲靖市马龙区通泉中学

15.曲靖市马龙区旧县中学

16.曲靖市马龙区马鸣中学

17.曲靖市马龙区马过河中学

18.曲靖市马龙区月望中学

19.曲靖市马龙区纳章中学

20.曲靖市马龙区大庄中学

21.曲靖市马龙区第三中学

22.曲靖市马龙区第一中学

23.曲靖市马龙区第二中学

24.曲靖市马龙区龙翔中学

25.曲靖市马龙职中技术学校

26.曲靖市马龙区体育和竞走学校

所属单位均独立编制预算。

（三）重点工作概述

为全面贯彻落实中央、省、市、区教育改革要求，解决全区教育发展中存在的困难和问题，全面提高教育质量和办学水平，提升马龙教育竞争力，努力办好人民满意的教育，主要抓好以下重点工作。

1.抓教育教学体制改革。2021年作为推行义务教育阶段学校“区管校聘”工作第一年，为做好编制和人员均衡配置，限定了调出人数和调入人数的比例和学校，今后继续将编制和岗位分配到各学校，由各学校根据空编和学科需求情况，在同一区域内自主聘用教师，并将“区管校聘”改革工作扩展到非义务教育阶段学校，进一步促进教师编制岗位、教师资源均衡配置。同时，稳步推进校长职级改革工作。

2.深化教育改革创新。围绕与曲靖师范学院签订的教育合作协议、与曲靖市职业教育发展联盟签订的战略合作协议，大力开展校政合作、校企合作，深化教育改革创新，提升办学水平。

3.抓教育教学质量提升。落实小学转幼儿教师岗位培训，提高幼儿教师队伍素质，提升学前教育质量；加强业务教育教学研究，进一步规范常规教学，充分发挥“区—乡（镇）—校”三级教研机构作用，切实提高课堂教学质量，为全面提升教育教学质量奠定坚实的基础；狠抓高中管理，严格落实驻校督查、加大高中9个学科教研基地建和教研活动，努力提高高中教育教学质量，力争2022年全区高考一本上线率大15%。

4.抓教师队伍建设。持续落实“区管校聘”改革，加大区域内教师统筹调配力度，整合系统内部资源，推进区域内教师资源均衡配置；健全教师培训制度，落实培训经费，实施好教师全员培训；用活用好22个区级“三名工作室”，充分发挥优秀教师“传帮带”作用；完成“每月一督查、两月一通报”的教师师德师风督查和思想政治素质的全员轮训工作，不断提高教师职业道德水平；常态化、规范化做好教师业务能力培训，努力提高全区教师综合业务素质。

5.抓城乡义务教育资源统筹。结合全区教育改革学校布局调整，探索乡镇学校集中城区办学，有效整合教育资源，促进全区义务教育优质均衡发展。

6.抓教育项目落实落地。积极推进马龙职校（三幼）新建项目工作。在完成曲靖医专马龙校区项目林地及土地的报批工作，曲靖医专确定建设融资方案并开工建设后，配合完成节地评估报告、地勘报告、地灾报告、矿产压覆报告等工作。

7.抓“双减”政策落实。结合国家、省市“双减”政策，制定出台《马龙区关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。强化学校教育主阵地作用，深化校外培训机构治理，构建教育良好生态，促进学生全面发展、健康成长。按照“校外治理、校内保障”的总体思路，推进“双减”、“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），做实课后“5+2”服务工作。

8.抓体育事业发展。依托“竞走之乡”品牌优势，抓紧建设高原特色体育训练基地，积极谋划举办“相约马龙·有爱必达”钓鱼邀请赛等多样化体育赛事，加快发展“健身游”等新业态。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制41人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3847.71万元，其中：一般公共预算收入3847.71万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比减少2028.29万元，下降34.52%。主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3847.71万元，其中:本年收入3847.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3847.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少2028.29万元，减少34.52%。主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3847.71万元。财政拨款安排支出3847.71万元，其中，基本支出999.71万元，与上年对比减少172.29万元，减少14.70%，主要原因是预算编制口径调整，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。项目支出2848.00万元，与上年对比减少1856.00万元，减少39.46%。主要原因是于预算编制口径调整，压缩项目支出，使得项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出3847.71万元：

1.2050101行政运行支出173.19万元，主要用于局机关行政人员工资及日常公用经费开支。

2.2050102一般行政管理事务支出526.79万元，主要用于教体局事业人员工资及日常公用经费开支。

3.2050201学前教育支出2600.00万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目。

4.2050204高中教育支出180.00万元，主要用于高中教育人员工资、日常公用经费开支、高中助学金、标准化考场建设项目。

5.2050299其他普通教育支出16.00万元，主要用于公费师范生培养项目、国家义务教育质量检测项目、食堂代炊人员经费项目、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。

6.2059999其他教育支出52.00万元，为生源地助学贷款专项资金。

7.2080501行政单位离退休支出10.08万元，主要用于局机关离休人员工资支出。

8.2080502事业单位离退休支出38.24万元，主要用于马龙区教育体育局退休人员生活补助及事业单位离休人员工资支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100.20万元，主要用于马龙区教育体育局养老保险支出。

10.2101101行政单位医疗支出11.23万元，主要用于局机关在职人员医疗保险支出。

11.2101102事业单位医疗支出42.78万元，主要用于马龙区教育体育局事业人员医疗保险支出。

12.2101103公务员医疗补助支出21.00万元，主要用于局机关行政人员医疗补助支出。

13.2101199其他行政事业单位医疗支出4.20万元，主要用于马龙区教育体育局工伤保险、生育保险支出。

14.2210201住房公积金72.00万元，主要用于马龙区教育体育局住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出3847.71万元：

（1）工资福利支出893.63万元，其中：

基本工资315.1万元（其中基本支出315.1万元，项目支出0万元）。

津贴补贴185.33万元（其中基本支出185.33万元，项目支出0万元）。

奖金26.26万元（其中基本支出26.26万元，项目支出0万元）。

绩效工资115.54（其中基本支出115.54万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费100.20万元（其中基本支出100.20万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费54.00万元（其中基本支出54.00万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费21.00万元（其中基本支出21.00万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.20万元（其中基本支出4.20万元，项目支出0万元）。

住房公积金72.00万元（其中基本支出72.00万元，项目支出0万元）。

（2）商品和服务支出232.96万元，其中：

办公费195.50万元（其中基本支出15.50万元，项目支出180.00万元）。

差旅费7.00万元（其中基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

培训费3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

工会经费12.00万元（其中基本支出12.00万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.00万元（其中基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用11.46万元（其中基本支出11.46万元，项目支出0万元）。

（3）对个人和家庭的补助121.12万元，其中：

退休费5.12万元（其中基本支出5.12万元，项目支出0万元）。

生活补助48.00万元（其中基本支出48.00万元，项目支出315万元）。

助学金68.00万元（其中基本支出0万元，项目支出68.00万元）。

（4）资本性支出2600.00万元，其中：

房屋建筑物购建2600.00万元（其中基本支出0万元，项目支出2600.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3847.71万元，与上年相比减少2028.29万元，减少34.52%。主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区教育体育局无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区教育体育局无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市马龙区教育体育局无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区教育体育局无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金13.02万元，其中：政府采购货物预算4.02万元，政府购买服务预算9万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

马龙区教育体育局2022年公务接待费预算为1万元，与上年对比无增减变化。国内公务接待批次为42次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

马龙区教育体育局2022年共有4个项目：公费师范生培养专项经费16.00万元、马龙区教育体育局高考考务费专项资金180.00万元、曲靖市马龙区第三幼儿园新建项目补助资金2600.00万元、生源地助学贷款风险专项资金52.00万元，共涉及金额2848.00万元，绩效目标情况详见附表（05-2）。重点项目有1个：生源地助学贷款风险补偿专项资金。

生源地信用助学贷款是指国家向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的。通过生源地助学贷款，帮助家庭经济困难学生支付在校期间所需的学费、住宿费。缓解家庭经济困难学生上学压力，让家庭经济困难学生也能享受教育。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区教育体育局2022年机关运行经费安排52.96万元，与上年相比增加31.40万元，增长145.64%，主要原因本年度人均公用经费标准提高，2021年公用经费标准2500.00元/人/年，2022年标准5000.00元/人/年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区教育体育局资产总额1124.40万元（净值1017.01万元），其中，流动资产935.61万元，固定资产188.79万元、净值81.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少721.61万元，其中流动资产减少791.08万元，固定资产增加69.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区教育体育局

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

生源地助学贷款风险补偿专项资金。

二、立项依据

根据《云南省生源地信用助学贷款管理办法》第七章第二十七条建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全额承担。考入地方高校的学生，跨省就读的，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区教育体育局。

四、项目基本概况

生源地信用助学贷款是指国家向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的。通过生源地助学贷款，帮助家庭经济困难学生支付在校期间所需的学费、住宿费。缓解家庭经济困难学生上学压力，让家庭经济困难学生也能享受教育。

五、项目实施内容

按照《云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法》关于风险补偿金的相关规定，2022年预算贷款笔数2800笔，贷款金额合计3440万元，需支付风险补偿金预算52万元。

六、资金安排情况

根据《云南省生源地信用助学贷款管理办法》第七章第二十七条建立生源地信用助学贷款风险补偿专项资金，风险补偿金比例按当年贷款发生额的15%确定。考入中央高校的学生，风险补偿金由中央财政全额承担。考入地方高校的学生，跨省就读的，风险补偿金由中央财政全额承担；在本省就读的，风险补偿金由中央与地方各负担50%。地方负担部分，省财政、州（市）财政、县（市、区）财政、高校按4：2：2：2比例分担。2022年预计贷款笔数2800笔，本专科生2600笔；研究生200笔，贷款金额合计3440万元，2022年需预算风险补偿金52万元。

七、项目实施计划

1.加强制度建设，让助学贷款工作更顺畅。

2.加大助学贷款新政策的宣传和教育。

3.加强贷款前期的审核力度。

4.扩大诚信教育。

5.延伸助学贷款解困职能，发挥育人功效。

八、项目实施成效

通过生源地助学贷款，帮助家庭经济困难学生支付在校期间所需的学费、住宿费。缓解家庭经济困难学生上学压力，让家庭经济困难学生也能享受教育。

曲靖市马龙区教育体育局2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区教育体育局2022年部门预算表）

监督索引号53032120036000111

曲靖市马龙区教育体育局2022年部门预算表20220223093044177.xls