曲靖市马龙区投资促进局2022年部门预算公开

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曲靖市马龙区投资促进局2022年

部门预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区投资促进局2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区投资促进局2022年

部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

  贯彻执行国家和省、市、区关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的地方性法规和相关政策。拟订全区投资促进中长期发展规划和年度工作计划，落实责任分工并组织实施；拟订全区年度投资促进指导性意见及引资目标任务；负责投资促进项目统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。协调督导各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、工业园区管委会等开展投资促进和招商引资项目全程领办代办等服务工作，制订签约项目推进工作方案；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理投资企业投诉工作。统筹全区招商引资和投资促进项目联合审查、统计归档等各项活动，组织、协调做好全区重大项目准入把关、协议起草、协议会审、组织签约、履约管理等各项工作；承担重要投资企业及客商的接待工作；负责外资引入，开展外商直接投资促进工作；牵头组织开展重大招商活动。会同各乡镇（街道）、区直有关部门（单位）、工业园区管委会等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理全区重点招商引资项目库。编制全区投资指南，负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介；负责投资促进扶持政策的分析，协助企业申报兑现；负责市、区招商引资项目督办数据平台管理和推广运用。负责指导、协调、联络和服务异地驻曲商（协）会投资促进工作；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商（协）会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络，引入总部经济项目。完成市投资促进局、区委和区政府交办的其他任务。

 （二）机构设置情况

  曲靖市马龙区投资促进局下设4个科室，分别为：办公室、投资促进科、发展规划科、投资服务科。曲靖市马龙区投资促进局无下属单位。

 （三）重点工作概述

   2022年，曲靖市马龙区投资促进局将积极对接市对区考核动向，坚持目标导向，突出招商引资和固定资产统筹调度，深入分析产业链、学习运用大数据，进一步提高招商精准度，以项目落地为结果导向，倒逼工作提质增效。一是在招商方向上再明晰。锚定主导产业，突出“医疗器械”“硅光伏配套”两大重点，盘清各产业的准入条件、规划思路、承载空间、政策保障等要素，整合招商专班和产业主抓部门力量，精准制作招商路线图，采取大数据分析锁定目标企业、借助落地企业上下游配套磁场吸引目标企业等差异化方式精准招商。二是在结果导向上再预判。以结果倒逼项目签约、落地、投产、纳统升规。紧盯“开门红”“双过半”等目标，梳理出支撑项目、重点跟进有望签约项目，确保一个项目一个清单，积极“纾困”促签约落地；紧盯硅产业、大企业的上游配套磁场，梳理分析、精准研判具备合作基础的企业， 锁定延链补链强链目标企业，通过“跨界整合”促成合作共赢。三是在项目策划上再创新。依托诸葛南山、沈家山、香炉山、翠屏山、大龙井湿地公园、车马碧水库及云水厂、龙湖等“四山三水”生态旅游资源优势，五金制造、医疗器械、康养休闲、玻璃精深加工、商贸物流等主导产业优势，深度策划包装一批对上可争取、对内可盘活、对外可招商的项目。四是在项目落地上再加力。重点锁定云南凯瑞特移动破碎筛分装备制造产业园、云南现代家具制造产业园项目、高端铝制门窗家具生产项目、马龙通泉风电场开发建设项目、马龙天辅雲泉小镇项目等8个市级重点项目，着力破解增量土地（林地）报批、存量土地盘活等要素制约，指山招商、指路为界等规划制约，考察多、落地少、成效有限等效率制约，精准对接、强保障、促签约。五是在精准服务上再提升。落实好项目服务工作机制，严格实行招商引资项目挂牌督办，打通项目落地的痛点和堵点，在兑现协议承诺、营造服务环境上持续用力。通过定期研判、限期解决大项目建设中存在的困难问题，推动考察项目早签约、签约项目早落地、落地项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早投产，确保每个项目业主都能享受到从签约、审批、开工建设、投产的全流程闭环式服务，将马龙建成政策洼地、投资福地。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

   2022年部门财务总收入203.52万元，其中：一般公共预算收入203.52万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

  与上年对比，减少458.67万元，下降69.27%，主要原因分析：由于预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

 （二）财政拨款收入情况

   2022年部门财政拨款收入203.52万元，其中:本年收入203.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.52万元（本级财力203.52万元）。

  与上年对比，减少458.67万元，下降69.27%，主要原因分析：由于预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

  四、预算单位支出情况

   2022年部门预算总支出203.52万元。财政拨款安排支出203.52万元，其中：基本支出203.52万元，与上年对比，减少0.67万元，下降0.33%，主要原因分析：由于预算编制口径调整，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求；项目支出0万元，与上年对比，减少458万元，下降100%，主要原因分析：由于预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2011350一般公共服务支出-商贸事务-事业运行161.75万元，主要用于工资福利支出102.52万元、公用经费59.23万元。

   2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.44万元，主要用于发放退休人员生活补助。

   2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.45万元，主要用于缴纳养老保险。

   2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1.88万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴纳。

   2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.81万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳。

   2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.38万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

   2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.68万元，主要用于缴纳工伤保险。

   2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.58万元，主要用于缴纳住房公积金。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   30101工资福利支出-基本工资42.35万元（其中：基本支出42.35万元，项目支出0万元）。

   30102工资福利支出-津贴补贴32.39万元（其中：基本支出32.39万元，项目支出0万元）。

   30103工资福利支出-奖金3.53万元（基本支出3.53万元，项目支出0万元）。

   30107工资福利支出-绩效工资24.23万元（基本支出24.23万元，项目支出0万元）。

   30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费16.01万元（基本支出16.01万元，项目支出0万元）。

   30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费8.69万元（基本支出8.69万元，项目支出0万元）。

   30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费3.38万元（基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

   30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.67万元（基本支出0.67万元，项目支出0万元）。

   30113工资福利支出-住房公积金11.58万元（基本支出11.58万元，项目支出0万元）。

   30201商品和服务支出-办公费5.5万元（基本支出5.5万元，项目支出0万元）。

   30215商品和服务支出-会议费0.5万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

   30226商品和服务支出-劳务费48万元（基本支出48万元，项目支出0万元）。

   30228商品和服务支出-工会经费1.93万元（基本支出1.93万元，项目支出0万元）。

   30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.5万元（基本支出1.5万元，项目支出0万元）。

   30239商品和服务支出-其他交通费用1.8万元（基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

   30305对个人和家庭的补助-生活补助48万元（基本支出48万元，项目支出0万元）。

 （三）一般公共预算支出情况

   一般公共预算支出203.52万元，与上年对比，减少458.67万元，下降69.27%，主要原因分析：由于预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

 （四）政府性基金预算支出情况

  政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

 （五）国有资本经营预算支出情况

  国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

  五、区对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

  曲靖市马龙区投资促进局无与中央配套事项。

 （二）与省配套事项

  曲靖市马龙区投资促进局无与省配套事项。

      （三）与区配套事项

  曲靖市马龙区投资促进局无与区配套事项。

 （四）按既定政策标准测算补助事项

  曲靖市马龙区投资促进局无按既定政策标准测算补助事项。

 （五）经济社会事业发展事项

  曲靖市马龙区投资促进局无经济社会事业发展事项。

  六、财政专户管理资金情况

  曲靖市马龙区投资促进局2022年无财政专户管理资金。

  七、政府采购预算情况

  曲靖市马龙区投资促进局2022年无政府采购预算。

  八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  曲靖市马龙区投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少46.5万元，下降96.88%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

  曲靖市马龙区投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

 （二）公务接待费

  曲靖市马龙区投资促进局2022公务接待费预算为0万元，较上年减少36.5万元，下降100%。

  减少原因：贯彻厉行节约要求。

 （三）公务用车购置及运行维护费

  曲靖市马龙区投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年减少10万元，下降86.96%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少10万元，下降86.96%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

  减少原因：贯彻厉行节约要求。

  九、重点项目预算绩效目标情况

 曲靖市马龙区投资促进局2022年无重点项目预算。

 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
       3.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
       4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
       5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  曲靖市马龙区投资促进局为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2021年12月31日，曲靖市马龙区投资促进局资产总额211.55万元（净值186.01万元），其中，流动资产158.97万元，固定资产52.59万元，净值27.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.71万元，其中流动资产减少29.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区投资促进局2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区投资促进局2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区投资促进局2022年部门预算表）

监督索引号53032120100200111

曲靖市马龙区投资促进局2022年预算公开表格.xls