曲靖市马龙区月望乡2022年预算公开

曲靖市马龙区月望乡2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区月望乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区月望乡2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区月望乡2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区月望乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责村（社区）建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织村（社区）成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（社区）文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展乡镇经济，管理乡镇自有国有资产和集体资产，为乡镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：政府、人大、乡党委、财政所、文化综合服务中心、社会保障服务中心、农业农村综合服务中心、林业和草原站、村镇建设规划服务中心、应急管理服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，曲靖市马龙区月望乡在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协和区直机关，特别是包乡领导关怀指导下，我们精诚团结，务实工作，各项事业均取得了新的成绩。

1.坚持把发展作为第一要务，促进经济平稳发展。一是成功引进青岛金尔农化（集团）研制开发有限公司，投资4.3亿元在松溪坡村委会双龙、鸭子塘、水箐村民小组流转土地5000亩发展北美冬青产业链项目，目前已完成一期，二期正在启动中；二是引进仟茂科技有限公司蔬菜集团化种植项目，投资900余万元，流转土地1300亩；三是完成三清高速月望段后续收尾工作；四是重点推进南海子输变电路建设、通泉风电项目、月望湖田园综合体建设项目，爱必达二期、英茂月望基地、万寿菊加工厂项目;五是引进神农种源体系建设项目；六是完成3300亩“两江轮作”种植、10000亩万寿菊种植、5000亩青储玉米种植、30000亩蔬菜种植；七是打造高端洋芋种培育基地1个；八是加大月望田园综合体建设，完成月望辖区内农业企业导视牌安装工作，构建全域旅游示范田园综合体；九是打造具有彝族特色文化的“阿珂故里多彩田园”全域旅游示范区，重点打造1个农业产业旅游示范村。

2.统筹安排部署，社会各项事业发展顺利。坚持以人为本，注重普惠民生，实施民生工程，不断提高人民生活水平。发放救济粮19625公斤，发放低保金474万余元，发放惠农资金745万余元，兑付民生救助资金122.26万元养老保险参保7619人，医疗保险参保28170人；投入64.9万元完成16.3公里道路防护工程；完成建房手续91户。

3.落实稳定责任，信访和安全工作全面达标。加强信访重点人群教育管理，妥善解决各类信访案件，实行“销号制”管理，努力实现“清仓见底”的目标，积极开展矛盾纠纷大排查、大整治;推进普法宣传教育，加大对弱势群体的法律援助力度;严格落实安全生产目标管理责任制，加大安全检查督查力度，深化专项整治，确保全乡安全生产形势持续稳定。　　

4.切实加强党建，赢得群众满意。在党史学习教育中，建章立制，用严格的组织生活制度，有效的学习安排，突出政治学习和教育，突出党性锻炼。以党章党规、系列讲话为主要内容开展“三会一课”，加强和规范党员党内政治生活，以学促做，通过学习提高自身素质，保持党的先进性和纯洁性。坚持“主题党日”活动，活动时间不得少于1个小时，组织全体党员参加学习教育活动，对行动不便的党员和流动党员采取上门、电话、微信、QQ、短信等形式宣传参与“主题党日”活动。通过重温入党誓词、诵读党章党规、观看远教节目、开展文体活动、开展志愿服务、强化党内外关怀等形式，增强党员的荣誉感、归属感和责任感，进一步加强和规范党内政治生活，增强基层党组织生活活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1355.02万元，其中：一般公共预算收入1355.02万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少317.84万元，下降19%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1355.02万元，其中:本年收入1355.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355.02万元（本级财力1355.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少317.84万元，下降19%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1355.02万元。财政拨款安排支出1355.02万元，其中：基本支出1355.02万元，与上年对比，减少239.2万元，下降15%，主要原因是预算编制口径调整，行政事业单位绩效工资不再纳入预算；项目支出0万元，与上年对比，减少78.64万元，下降100%，主要原因是预算编制口径调整，2022年无预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101行政运行12.93万元，主要用于人大职工工资及公用经费支出。

2010301行政运行210.87万元，主要用于政府职工工资及公用经费支出。

2010601行政运行35.34万元，主要用于财政所职工工资及公用经费支出。

2013101行政运行36.79万元，主要用于党委职工工资及公用经费支出。

2070109群众文化29.16万元，主要用于文化综合服务中心职工工资及公用经费支出。

2080101行政运行55.48万元，主要用于社会保障服务中心职工工资及公用经费支出。

2080501行政单位离退休14.4万元，主要用于发放行政退休人员生活补助。

2080502事业单位离退休17.28万元，主要用于发放事业退休人员生活补助。

2080505行政事业单位基本养老保险缴费97.29万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101101行政单位医疗18.09万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101102事业单位医疗34.72万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助20.53万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.11万元，主要用于缴纳职工工伤保险及生育保险。

2130104事业运行282.74万元，主要用于乡农业农村综合服务中心、村镇建设规划服务中心职工工资及公用经费支出。

2130199其他农业农村支出14.38万元，主要用于发放下营村委会龙泉水库淹没粮食补助。

2130204事业机构49.62万元，主要用于林业和草原站职工工资及公用经费支出。

2130304水利行业业务管理33.11万元，主要用于农业农村综合服务中心（乡水务所）职工工资及公用经费支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助308.54万元，主要用于村委会干部工资及公用经费支出。

2210201住房公积金70.4万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2240150事业运行9.26万元，主要用于应急服务中心职工工资及公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年部门预算支出1355.02万元（其中：基本支出1355.02万元，项目支出0万元）。

工资福利支出925.71万元（基本支出925.71万元，项目支出0万元)，其中，基本工资255.94万元，津贴补贴支出290.9万元，奖金支出21.32万元，绩效工资112.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出97.29万元，职工基本医疗保险缴费支出52.81万元，公务员医疗补助缴费支出20.53万元，其他社会保障缴费支出4.1万元，住房公积金支出70.4万元。

商品和服务支出141.34万元（基本支出141.34万元，项目支出0万元），其中，办公费基本支出34万元，工会经费基本支出11.72万元，公务用车运行维护费基本支出7.5万元，其他交通费用基本支出21.48万元，其他商品和服务支出66.64万元。

对个人和家庭补助支出287.96万元（基本支出287.96万元，项目支出0万元），其中，生活补助287.96万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1355.02万元，与上年对比，减少317.84万元，下降19%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（四）政府性基金预算支出情况

月望乡2022年无政府性基金预算支出，与上年无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

月望乡2022年无国有资本经营预算支出，与上年无增减变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

月望乡无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

月望乡无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

月望乡无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

月望乡2022年无财政专户预算资金收支情况，与上年无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

月望乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

月望乡2022年无因公出国（境）费用预算，2021年无此项预算。

（二）公务接待费

月望乡2022年无公务接待费用预算，2021年无此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

月望乡2022年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关预算绩效管理制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

月望乡2022年机关运行经费安排40.98万元，与上年对比，增加6万元，增长17.2%，主要原因是公用经费标准人均提高0.25万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，月望乡资产总额1596.6万元，其中，流动资产1243.8万元，固定资产855.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少887.7万元，其中固定资产增加6.42万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区月望乡2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区月望乡2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区月望乡2022年部门预算表）

曲靖市马龙区月望乡2022年部门预算表.xls