曲靖市马龙区通泉中心校2022年部门预算公开

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曲靖市马龙区通泉中心校2022年

部门预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区通泉中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区通泉中心校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 通泉中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区通泉中心校2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育、促进基础教育发展。小学学历教育、相关社会服务。

（二）机构设置情况

通泉中心校单位共设置2个内设机构：教务处、总务处。

（三）重点工作概述

通泉中心校始终致力于“以人为本，求实创新，内强质量，外树形象，从严治校，创建特色”的办学理念，努力在管理质量，服务质量，教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，深入推进素质教育，强化各项管理，确保学校各项工作再上一个台阶，努力办好人民满意的学校：建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。学校要继续创造条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。

1.加强班子队伍建设，坚持每周集体学习管理理论制度，按照“明确职责，搞好服务，提高效率”来要求班子成员。

2.不断学习，提高认识，与时俱进。通过各种形式，组织全体教职工深入学习贯彻《公民道德实施纲要》、《中小学教师职业道德规范》及教育部《关于加强中小学教师职业道德建设的若干意见》等，帮助教职工准确把握党在新时期教育方针的新内涵，以积极平稳的心态迎接教育改革浪潮的严峻挑战。

3.加强师德师风教育，努力创造宽松宽容的教育氛围。要求每一位教师要树立不仅要做教师，而且要做一个合格的教师。

4.进一步修改完善教师教育教学工作考核细则，尽量公正实在评价教师工作绩效。落实有关检查监督奖罚制度，激发教师教育教学工作积极性。

5.加强职业道德教育，建设一支师德高尚、敬业爱岗的教师队伍。在学校工作中凝聚全体教师，引导教师讲正气，讲奉献，讲业绩，在自己的岗位上建功立业。在日常工作中，引导教师教育学生要循循善诱，特别是对待后进学生要倍加关心，以自身良好的师表形象和耐心细致的工作教育和引导学生。

6.为进一步加强教师队伍建设，促进学校和家庭的配合，本学期还定期地召开座谈会，征求家长和学生对学校工作和教师工作的建议和意见，并及时地向有关教师反馈。

7.抓骨干教师的培养。学校积极地创造条件做好骨干教师的培养工作。学校通过专家指导、外出学习、专题研讨等形式为教师的学习提供帮助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。参公管理事业单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制0人，事业编制89人。在职实有89人，其中：财政全供养89人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1720.1万元，其中：一般公共预算拨款1720.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入107.95万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年相比减少114.72万元，减少6.25%。主要原因是压缩项目支出，事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1720.1万元，其中：本年收入1720.1万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1720.1万元（本级财力1612.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助107.95万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比减少114.72万元，减少6.25%。主要原因是压缩项目支出，事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1720.1万元。财政拨款安排支出1720.1万元，其中，基本支出1720.1万元，与上年相比减少114.72万元，减少6.25%。主要原因是压缩项目支出，事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1720.1万元：

1.2050201学前教育支出36.45万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支。

2.2050202小学教育支出1208.14万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐等补助项目。

3.2080502事业单位离退休支出67.04万元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出162.7万元，主要用于通泉中心校养老保险支出。

5.2101102事业单位医疗支出87.77万元，主要用于通泉中心校事业人员医疗保险支出。

6.2101103公务员医疗补助支出34.13万元，主要用于通泉中心校事业单位人员医疗补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出6.83万元，主要用于通泉中心校事业单位工伤保险、生育保险支出。

8.2210201住房公积金117.03万元，主要用于通泉中心校事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1720.1万元：

1.工资福利支出1480.3442万元，其中：

基本工资499.61万元（其中基本支出499.61万元，项目支出0万元）。

津贴补贴273.88万元（其中基本支出273.88万元，项目支出0万元）。

奖金41.6342万元（其中基本支出41.6342万元，项目支出0万元）。

绩效工资256.76万元（其中基本支出256.76万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费162.7万元（其中基本支出162.7万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费87.77万元（其中基本支出87.77万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费34.13万元（其中基本支出34.13万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.83万元（其中基本支出6.83万元，项目支出0万元）。

住房公积金117.03万元（其中基本支出117.03万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出80.574848万元，其中：

办公费60.47万元（其中基本支出60.47万元，项目支出0万元）。

水费0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

电费0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

差旅费0万元（其中基本支出0万元，项目支出0万元）。

培训费0.6万元（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）。

工会经费19.504848万元（其中基本支出19.504848万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助159.1828万元，其中：

退休费5.1228万元（其中基本支出5.1228万元，项目支出0万元）。

生活补助154.06万元（其中基本支出154.06万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1720.1万元，与上年相比减少114.72万元，减少6.25%。主要原因是压缩项目支出，事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

205类教育支出与中央配套主要用于学前贫困儿童补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项。共支出95.985万元。

主要用于：

1.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出14.7万元。

2.2050202小学教育城乡义务教育中小学公用经费补助支出24.23万元。

3.2050202小学教育寄宿生公用经费补助支出4.7万元。

4.2050202特殊教育公用经费补助支出0.48万元。

（二）与省配套事项

主要用于：

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出8.5万元，主要用于发放学前贫困生生活补助。

2.2050202小学教育营养改善计划补助支出32.62万元。

3.2050202义务教育家庭经济困难学生生活费补助支出10.29万元。

4.2050202小学教育城乡义务教育中小学公用经费补助支出4.24万元。

5.2050202小学教育寄宿生公用经费补助支出0.82万元。

6.2050202特殊教育公用经费补助支出0.084万元。

（三）与区配套事项

主要用于：

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出1.094万元，主要用于发放学前贫困生生活补助。

2.2050202小学教育营养改善计划补助支出4.19万元，主要用于学生营养餐。

3.2050202义务教育家庭经济困难学生生活费补助支出1.32万元。

4.2050202小学教育城乡义务教育中小学公用经费补助支出0.545万元。

5.2050202小学教育寄宿生公用经费补助支出0.11万元。

6.2050202特殊教育公用经费补助支出0.011万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下7项，主要用于学前、义务教育具体项目如下：

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助405人，标准为300元/人·年，合计支出12.15万元。

2.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助294人，标准为寄宿生1000元/人·年，合计支出29.4万元。

3.2050202小学教育营养改善计划补助支出，补助466人，标准为1000元/人·年，合计支出46.6万元。

5.2050202小学教育生均公用经费标准为650元/人·年，补助466人，合计支出30.29万元。

6.2050202小学寄宿制公用经费标准为200元/人·年，补助294人，合计支出5.88万元。

7.2050202小学特殊教育公用经费标准为6000元/人·年，补助1人，合计支出0.6万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区通泉中心校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区通泉中心校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金26.58万元，其中：政府采购货物预算26.58万元，政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

通泉中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

通泉中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

通泉中心校2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

通泉中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

通泉中心校2022年共有0个项目，涉及金额0万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

通泉中心校2022年日常公用运行经费安排30.29万元，与上年相比减少0.84万元，下降2.70%，主要原因本年度实有学生466人，较上年减少13人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通泉中心校资产总额 1617.31万元（净值1096.36万元），其中，流动资产35.89万元，固定资产1581.42万 元、净值1060.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0007万元 、净值0.0007万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.67万元，主要是固定资产增加14.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区通泉中心校2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区通泉中心校部门

2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区通泉中心校2022年部门预算表）

监督索引号53032120036000600111

200903009曲靖市马龙区通泉中心校1.xls