曲靖市马龙区通泉中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区通泉中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区通泉中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区通泉中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区通泉中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区通泉中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是一所乡镇初级中学，招收通泉街道、张安屯街道适龄儿童，实施初级中学义务教育、促进基础教育发展。相关社会服务。

（二）机构设置情况

 我部门共设置3个内设机构，教务处、总务处、办公室。

曲靖市马龙区通泉中学无所属单位。

（三）重点工作概述

通泉中学始终致力于“以人为本，求实创新，内强质量，外树形象，从严治校，创建特色”的办学理念，努力在管理质量，服务质量，教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以教学为中心，围绕课程改革，扎实开展教育科研，深入推进素质教育，强化各项管理，确保学校各项工作再上一个台阶，努力办好人民满意的学校：建设一支高素质的教师队伍，是学校发展的根本。学校要继续创造条件，全面推进教师队伍建设，促进教师的专业成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制113人。在职实有120人，其中：财政全额保障120人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2602.87万元，其中：一般公共预算收入2602.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少238.12万元，下降8.38%，主要原因分析是行政事业单位绩效工资不再纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2602.87万元，其中:本年收入2602.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2602.87万元（本级财力2178.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助424.43万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少238.12万元，下降8.38%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2602.87万元。财政拨款安排支出2602.87万元，其中：基本支出2602.87万元，与上年对比，减少238.12万元，下降8.38%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2602.87万元：

1.2050203初中教育1983.01万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2.2080502事业单位离退休44.64万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出229.28万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗123.55万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助48.05万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出9.61万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金164.73万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2602.87万元：

1.工资福利支出2081.53元，其中：

基本工资722.75万元（其中基本支出722.75万元，项目支出0万元）。

津贴补贴375.28万元（其中基本支出375.28万元，项目支出0万元）。

奖金60.23万元（其中基本支出60.23万元，项目支出0万元）。

绩效工资348.05（其中基本支出348.05万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费229.28万元（其中基本支出229.28万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费123.55万元（其中基本支出123.55万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费48.05万元（其中基本支出48.05万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费9.61万元（其中基本支出9.61万元，项目支出0万元）。

住房公积金164.73万元（其中基本支出164.73万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出176.1万元，其中：

办公费140.84万元（其中基本支出140.84万元，项目支出0万元）。

培训费7.8万元（其中基本支出7.8万元，项目支出0万元）。

工会经费27.46万元（其中基本支出27.46万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助345.24万元，其中：

生活补助345.24万元（其中基本支出345.24万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2602.87万元，与上年对比，减少238.12万元，下降8.38%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

205类教育支出与中央配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区通泉中学无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市马龙区通泉中学无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下5项，主要用于义务教育支出，具体项目如下：

1.2050203初中教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助1317人，标准为1250元/人·年，合计支出164.62万元。

2.2050203初中教育营养改善计划补助支出，补助1347人，标准为1000元/人·年，合计支出134.7万元。

3.2050203初中教育生均公用经费标准为850元/人·年，补助1347人，合计支出114.49万元。

4.2050203初中特殊教育公用经费标准为6000元/人·年，补助13人，合计支出7.8万元。

5.2050203初中寄宿制公用经费标准为200元/人·年，补助1317人，合计支出26.34万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区通泉中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区通泉中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额74万元，其中：政府采购货物预算62万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区通泉中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加无变动。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区通泉中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区通泉中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区通泉中学2022年无项目支出0元，与上年无增减变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，通泉中学资产总额3443.94万元（净值2706.92万元），其中，流动资产60.81万元，固定资产3383.13万元、净值2646.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少106.59万元，主要是固定资产增加6.08万元。流动资产（往年结余资金支出）减少112.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区通泉中学2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区通泉中学2022年部门预算表

（附：曲靖市马龙区通泉中学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036000400111

曲靖市马龙区通泉中学2022年部门预算表20220223013715515.xls