曲靖市马龙区旧县中心校2022年预算公开

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曲靖市马龙区旧县中心校2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区旧县中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区旧县中心校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区旧县中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区旧县中心校2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育体育局的行政规章制度。

2.巩固提高义务教育工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：教务处、安全办、工会室、总务室、财务室。

曲靖市马龙区旧县中心校无下属单位。

（三）重点工作概述

1.按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育事业向前发展。

2.加强对农村公办幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。

3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行维修。

4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制163人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制160人。在职实有163人，其中：财政全额保障163人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90，其中：离休0人，退休90人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3060.53万元，其中：一般公共预算收入3060.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少416.2万元，减少11.97%，减少原因是2022年预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约的要求，所以2022年度部门财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3060.53万元，其中:本年收入3060.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3060.53万元；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年相比，减少416.2万元，减少11.97%，减少原因是2022年预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约的要求。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3060.53万元。财政拨款安排支出3060.53万元，其中，基本支出3060.53万元，与上年对比减少416.2万元，减少11.97%，主要减少原因是2022年预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约的要求。项目支出0万元，与上年相比无变化，主要原因是无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出3060.53万元：

1.2050202小学教育2216.02万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2.2050201学前教育32.46万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

3.2080502事业单位离退休139.85万元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出267.47万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗144.55万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助56.21万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出11.24万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金192.73万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出3060.53万元：

1.工资福利支出2442.04万元，其中：

基本工资786.98万元（其中基本支出786.98万元，项目支出0万元）。

津贴补贴474.99万元（其中基本支出474.99万元，项目支出0万元）。

奖金65.58万元（其中基本支出65.58万元，项目支出0万元）。

绩效工资442.29万元（其中基本支出442.29万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费267.47万元（其中基本支出267.47万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费144.55万元（其中基本支出144.55万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费56.21万元（其中基本支出56.21万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费11.24万元（其中基本支出11.24万元，项目支出0万元）。

住房公积金192.73万元（其中基本支出192.73万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出183.83万元，其中：

办公费146.91万元（其中基本支出146.91万元，项目支出0万元）。

培训费4.8万元（其中基本支出4.8万元，项目支出0万元）。

工会经费32.12万元（其中基本支出32.12万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助434.66万元，其中：

退休费10.25万元，（其中基本支出10.25万元，项目支出0万元）。

生活补助424.41万元，（其中，基本支出424.41万元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3060.53万元，与上年对比，减少416.2万元，减少11.97%，减少原因是2022年预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约的要求。

五、区对下专项转移支付情况

205类教育支出与中央配套主要用于学前贫困幼儿补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费，等民生资金配套事项。共支出362.93万元。

（一）与中央配套事项

2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出66.6万元。

2050202小学教育城乡义务教育中小学公用经费补助支出80.23万元。

2050202小学教育机关事业单位职工及军人抚恤支出21.31万元。

合计168.14万元

（二）与省配套事项

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出5.38万元，主要用于发放学前贫困生生活补助。

2.2050202小学教育营养改善计划补助支出102.83万元。

3.2050202义务教育家庭经济困难学生生活费补助支出46.62万元。

2050202小学教育商品服务支出17.77万元。

合计172.60万元

（三）与市配套事项

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出0.69万元，主要用于发放学前贫困生生活补助。

2.2050202小学教育营养改善计划补助13.22万元，义务教育家庭经济困难学生生活费补助支出5.99万元，商品服务支出2.29万元。

合计22.19万元

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下6项，主要用于学前、义务教育民生资金配套支出，具体项目如下：

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助256人，标准为300元/人•年，合计支出7.68万元。

2.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助1332人，标准为寄宿生1000元/人•年，合计支出133.20万元。

3.2050202小学教育营养改善计划补助支出，补助1469人，标准为1000元/人•年，合计支出146.90万元。

4.2050202小学教育生均公用经费标准为650元/人•年，补助1469人，合计支出95.49万元。

5.2050202小学教育寄宿制学生补助标准为200元/人•年，补助1332人，合计支出26.64万元。

6.2050202小学特殊教育公用经费标准为6000元/人•年，补助8人，合计支出4.8万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区旧县中心校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区旧县中心校财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金102.00万元，其中：政府采购货物预算102.00万元，政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区旧县中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

马龙区旧县中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

马龙区旧县中心校2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区旧县中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

马龙区旧县中心校2022年重点项目预算绩效目标预算为0万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

马龙区旧县中心校2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旧县中心校部门资产总额4614.21万元（净值1974.98万元），其中，流动资产189.49万元，固定资产4424.72万元、净值1785.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0026万元、净值0.0026万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.58万元，主要是固定资产减少72.25万元，流动资产减少19.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区旧县中心校2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区旧县中心校2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区旧县中心校2022年部门预算表）

监督索引号53032120036000900111

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