曲靖市马龙区月望中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区月望中学2022年预算公开目录

第一部分曲靖市马龙区月望中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区月望中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区月望中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区月望中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育，相关社会服务。宣传贯彻党和国家的教育方针，教育政策教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处，总务处，教研室，政教处。

无所属单位。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙区月望中学始建于1970年。2018年，马龙撤县设区，学校更名为曲靖市马龙区月望中学。学校以人为本，坚持走依法治校与民主管理相结合的道路，不断提高校务管理水平。我校以“一切为了学生，为学生的一生奠基”为办校宗旨，以“校荣我荣、校兴我兴，关爱学生、共同成长”为信念，营造了充满活力的校风校貌。本学年我校还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对学生发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公证、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全体教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业事业单位0个。非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入993.22万元，其中：一般公共预算收入993.22万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少456.16万元，下降31.47%，主要原因是1.由于预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。2.人员减少20人，其中：调出17人，退休3人；所以2022年部门财务总收入下降32%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入993.22万元，其中:本年收入993.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993.22万元（本级财力882.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助110.59万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少456.16万元，下降31.47%，主要原因是：

1.由于预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

2.人员减少20人，其中：调出17人，退休3人；所以2022年部门财政拨款收入下降32%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出993.22万元。财政拨款安排支出993.22万元，其中：基本支出993.22万元，与上年对比，减少456.16万元，下降31.47%，主要原因是教师减少20人，其中：调出17人，退休3人，所以2022年部门预算总支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出993.22万元：

1.2050203初中教育支出741.72元，主要用于月望中学教育人员工资、日常公用经费开支、学生营养餐补助。

2.2080502事业单位离退休费支出21.6万元，主要用于月望中学退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.47万元，主要用于月望中学在职人员养老保险支出。

4.2101102事业单位医疗支出49.44万元，主要用于月望中学在职人员医疗保险支出。

5.2101103公务员医疗补助支出19.22万元，主要用于月望中学在职人员医疗补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出3.85万元，主要用于月望中学工伤保险、生育保险金支出。

7.2210201住房公积金65.92万元，主要用于月望中学住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出993.22万元：

1.工资福利支出835.61万元（其中：基本支出835.61万元，项目支出0万元）。其中：

（1）基本工资268.39万元（其中：基本支出268.39万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴164.18万元（其中：基本支出164.18万元，项目支出0万元）。

（3）奖金22.37万元（其中：基本支出22.37万元，项目支出0万元）。

（4）绩效工资150.77万元（其中：基本支出150.77万元，项目支出0万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费91.47万元（其中：基本支出91.47万元，项目支出0万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费49.44万元（其中：基本支出49.44万元，项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费19.22万元（其中：基本支出19.22万元，项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费3.85万元（其中：基本支出3.85万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金65.92万元（其中：基本支出65.92万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出52.43万元（其中：基本支出52.43万元，项目支出0万元）。其中：

（1）办公费39.04万元（其中：基本支出39.04万元，项目支出0万元）。

（2）培训费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）。

（3）工会经费10.99万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助105.18万元（其中：基本支出105.18万元，项目支出0万元）。其中：

生活补助105.18万元（其中：基本支出105.18万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出993.22万元，与上年对比，减少456.16万元，下降31.47%，主要原因是1.由于预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。2.人员减少20人，其中：调出17人，退休3人；所以2022年一般公共预算支出下降31.47%。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

2050203初中教育与中央配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项，共计56.34万元。

（二）与省配套事项

2050203初中教育与市配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项，共计48.07万元。

（三）与市配套事项

2050203初中教育与市配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项。，共计6.18万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1.2050203初中教育家庭经济困难学·生生活费补助支出，补助371人，标准为1250元/人·年，合计支出46.37万元。

2.2050203初中教育生均公用经费标准为850元/人·年，补助372人，合计支出31.62万元。

3.2050203初中教育寄宿制公用经费标准为200元/人·年，补助371人，合计支出7.42万元。

4.2050203初中教育特殊教育公用经费标准为6000元/人·年，补助4人，合计支出2.4万元。

5.2050203初中营养餐改善计划补助支出，标准为800元/人·年，补助372人，合计支出29.76万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区月望中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区月望中学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金16.55万元，其中：政府采购货物预算16.55万元，政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区月望中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区月望中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区月望中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区月望中学2022年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区月望中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙月望中学资产总额2370.3万元（净值1912.33万元），其中，流动资产29.66万元，固定资产2330.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程210.27万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少108.06万元，其中，固定资产增加0.2万元，由于本年度购置购置学生改卷软件。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市马龙区月望中学2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区月望中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区月望中学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036001500111

曲靖市马龙区月望中学预算公开.xls