曲靖市马龙区第三中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区第三中学2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区第三中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区第三中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区第三中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区第三中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构：学校行政办公室、学校党总支办公室、教务处、德育处、总务处、团支部、教研室、财务室、电教中心。

无所属部门

（三）重点工作概述

马龙区第三中学位于马龙新城区怡锦路1号，于2015年9月建成并投入使用，学校占地57.34亩。我校现有在职在编教职工现有教职工133人，专任教师131人，学历达标率为100%；现有37个班级，全校在校学生2025人。六年来通过全校师生的不懈努力，学校办学条件不断改善，办学规模不断扩大，教师教学水平不断提高，管理理念不断提升，管理经验不断丰富，教学质量不断上升。教学成绩优秀，连续六年各科教学质量综合成绩居全区前两名。教学效果明显，我校连续五年在全区中小学体育后备人才选拔赛中荣获初中组团体总分第一名；2017年3月我校被省体育局、省教育厅命名为“体育特色学校”；2018年4月被曲靖市教育局确定为“校本培训示范学校”，2018、2019连续两年被曲靖市委市政府授予“教育工作先进集体”，2019年3月被曲靖市政府授予“现代教育示范学校”；2019年10月被教育部授予“全国足球特色示范学校”。2020年6月与曲靖师范学院合作办学，成立曲靖师范学院马龙实验中学。2021年3月被省政府授予“现代教育示范学校”。

在全校师生的精心配合下，自强创新，大胆变革，不断加强内部管理，重视学校领导班子建设、党风廉政建设、师德师风建设和教师队伍建设，注重抓实抓细学校德育工作、安全工作和师生思想道德建设，以培养学生良好的行为习惯为突破口，树立起了“善思、明理、求真、践行”的校风，形成了“敬业、爱生、博学、善导”的教风，酿成了“乐学、善学、合作、探究”的学风，提炼出了“顽强拼搏，崇德兼善”的校训。这既成为了马龙三中的办学理念，也成为了马龙三中师生共同遵循的宗旨，更是马龙三中师生为之奋斗的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制133人，其中：事业编制133人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人。

离退休人员7人，其中：退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2532.23万元，其中：一般公共预算收入2532.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少124.22万元，减少4.68%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2532.23万元，其中:本年收入2532.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2532.23万元（本级财力1899.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助633.11万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少124.22万元，减少4.68%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2532.23万元。财政拨款安排支出2532.23万元，其中：基本支出2532.23万元，与上年对比，减少124.22万元，减少4.68%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2532.23万元：

1.2050203初中教育支出1997.77元，主要用于马龙第三中学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐补助。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208.50万元，主要用于马龙第三中学在职人员养老保险支出。

3.2080502事业单位离退休支出10.08万元，主要用于马龙第三中学退休人员生活补助支出。

4.2101102事业单位医疗支出112.82万元，主要用于马龙第三中学在职人员医疗保险支出。

5.2101103公务员医疗补助支出43.87万元，主要用于马龙第三中学在职人员医疗补助支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出8.77万元，主要用于马龙第三中学工伤保险、生育保险金支出。

7.2210201住房公积金150.42万元，主要用于马龙第三中学住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2532.23万元：

1.工资福利支出1828.62万元（其中：基本支出1828.62万元，项目支出0万元）。其中：

（1）基本工资595.34万元（其中：基本支出595.34万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴303万元（其中：基本支出303万元，项目支出0万元）。

（3）奖金49.61万元（其中：基本支出49.61万元，项目支出0万元）。

（4）绩效工资356.28万元（其中：基本支出356.28万元，项目支出0万元）。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费208.5万元（其中：基本支出208.5万元，项目支出0万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费112.82万元（其中：基本支出112.82万元，项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费43.87万元（其中：基本支出43.87万元，项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费8.78万元（其中：基本支出8.78万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金150.42万元（其中：基本支出150.42万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出243.62万元（其中：基本支出243.62万元，项目支出0万元）。其中：

（1）办公费212.55万元（其中：基本支出212.55万元，项目支出0万元）。

（2）培训费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）。

（3）工会经费25.07万元（其中：基本支出25.07万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助459.99万元（其中：基本支出459.99万元，项目支出0万元）。其中：

生活补助459.99万元（其中：基本支出459.99万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2532.23万元，与上年对比，减少124.22万元，减少4.68%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

2050203初中教育与中央配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项，共计501.5万元。

（二）与省配套事项

2050203初中教育与市配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项，共计116.61万元。

（三）与市配套事项

2050203初中教育与市配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项，共计15万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1.2050203初中教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助1966人，标准为1250元/人·年，合计支出245.75万元。

2.2050203初中教育生均公用经费标准为850元/人·年，补助2038人，合计支出173.23万元。

3.2050203初中教育寄宿制公用经费标准为200元/人·年，补助1966人，合计支出39.32万元。

4.2050203初中教育特殊教育公用经费标准为6000元/人·年，补助10人，合计支出6万元。

5.2050203初中营养餐改善计划补助支出，标准为800元/人·年，补助2038人，合计支出163.04万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙第三中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙第三中学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金136.025万元，其中：政府采购货物预算136.025万元，政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙第三中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙第三中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙第三中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙第三中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙第三中学2022年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙第三中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙第三中学资产总额5843.21万元（净值4837.96万元），其中，流动资产87.34万元，固定资产5678.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77.26万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少122.98万元，其中，固定资产增加147.5万元，由于本年度购置学生课桌及学生床。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

曲靖市马龙区第三中学2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区第三中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区第三中学部门预算表）

监督索引号53032120036002400111

曲靖市马龙区第三中学预算公开.xls