曲靖市马龙区大庄中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区大庄中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区大庄中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区大庄中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区大庄中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区大庄中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育、促进基础教育发展。业务范围：进行初中学历教育、做好相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、政教处、教研室、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙区大庄中学始终致秉承“教好一名学生，振兴一个家体；办好一所学校，造福一方百姓”的办学理念，依靠全体教职工，不断深化教育综合改革，狠抓学校内部管理，提升和改进学校思想道德建设，促进学校精神文明，全面贯彻党的教育方针，优化学校的校风、教风、学风，巩固提高办学成果。积极与政府及管理部门协调，加大教育投入，努力改善办学条件，积极优化育人环境，狠抓教师队伍建设，稳步提高教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入691.05万元，其中：一般公共预算收入691.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少100.95万元，下降12.75%，主要原因分析行政事业单位绩效工资不在纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入691.05万元，其中:本年收入691.05万元，上年结转收0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款691.05万元（本级财力619.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助71.96万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少100.95万元，下降12.75%，主要原因是压缩项目支出、行政事业单位绩效工资不在纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出691.05万元。财政拨款安排支出691.05万元，其中：基本支出691.05万元，与上年对比，减少100.95万元，下降12.75%，主要是行政事业单位绩效工资不在纳入预算；项目支出0万元，与上年对比，本年无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出691.05万元：

1.2050203初中教育517.80万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2.2080502事业单位离退休10.08万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.98万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗35.07万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助13.64万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2.73万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金46.76万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出691.05万元：

1.工资福利支出591.85万元，其中：

基本工资197.40万元（其中基本支出197.40万元，项目支出0万元）。

津贴补贴112.06万元（其中基本支出112.06万元，项目支出0万元）。

奖金16.45万元（其中基本支出16.45万元，项目支出0万元）。

绩效工资102.77（其中基本支出102.77万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费64.98万元（其中基本支出64.98万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费35.07万元（其中基本支出35.07万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费13.64万元（其中基本支出13.64万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.73万元（其中基本支出2.73万元，项目支出0万元）。

住房公积金46.76万元（其中基本支出46.76万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出34.90万元，其中：

办公费25.31万元（其中基本支出25.31万元，项目支出0万元）。

培训费1.80万元（其中基本支出1.80万元，项目支出0万元）

工会经费7.79万元（其中基本支出7.79万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助64.31万元，其中：

退休费10.08万元（其中基本支出10.08万元，项目支出0万元）。

助学金54.23万元（其中基本支出54.23万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出691.05万元，与上年对比，减少100.95万元，下降12.75%，主要原因分析行政事业单位绩效工资不在纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，本年无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，本年无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

曲靖市马龙区大庄中学中央配套资金36.75万元。

2050203初中教育36.75万元，主要用于日常公用经费及生活补助开支。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区大庄中学省配套资金31.21万元。

2050203初中教育31.21万元，主要用于日常公用经费以及生活补助开支。

（三）与市配套事项

曲靖市马龙区大庄中学市配套资金4.01万元。

2050203初中教育4.01万元，主要用于日常公用经费以及生活补助开支。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1.2050203初中教育贫困生生活补助支出，补助241人，标准为1250元/人•年，合计支出30.13万元。

2.2050203初中教育营养改善计划补助资金补助支出，补助241人，标准为500元/人•年，合计支出24.10万元。

3.2050203初中教育中小学公用经费，补助241人，标准为850元/人•年，合计支出20.49万元。

4.2050203初中教育中小学寄宿生公用经费，补助241人，标准为200元/人•年，合计支出4.82万元。

5.2050203初中教育中特殊公用经费，补助3人，标准为6000元/人•年，合计支出1.8万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区大庄中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区大庄中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，本年无增减变化。

预算支出0万元，与上年对比，本年无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.68万元，其中：政府采购货物预算0.68万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区大庄中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比，本年无增减变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区大庄中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比，本年无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区大庄中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比，本年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区大庄中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比，本年无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市马龙区大庄中学无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区大庄中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比，本年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区大庄中学资产总额1126.16万元，其中，流动资产16.48万元，固定资产1109.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0008万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区大庄中学2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区大庄中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区大庄中学2022年预算表）

监督索引号53032120036001900111

20220727曲靖市马龙区大庄中学1.xls