曲靖市马龙区龙翔中学2022年部门预算公开

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曲靖市马龙区龙翔中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区龙翔中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区龙翔中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区龙翔中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区龙翔中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；按规定招收学生，实施初中教育和普通高中教育。

2.组织实施教育教学、教育教学研究和素质教育，使学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

3.遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，管理使用好本校的设施设备和经费。

4.负责教师及其他职工聘任工作，并实施奖励或处分，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.负责对受教育者实施管理、教育和奖励或处分，对受教育者颁发相应的学业证书，组织受教育者参加相应的考试并向上级学校输送合格新生。

6.拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉。

7.按照国家有关规定，通过以教师为主体的教职工代表大会等组织形式，保证教职工参与学校民主管理和监督的权利。

8.以适当的方式为受教育者及监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

9.承办区教育局交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、教务室、政教处、总务处，本单位为马龙区教育体育局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

马龙区龙翔中学与云南曲靖衡水实验中学实行两校合一，一套班子的管理体制。我校以“追求卓越”为办校宗旨，以“学生向往、教师幸福、家长满意”为信念，营造了充满活力的校园，家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对学校发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公证、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1594.92万元，其中：一般公共预算收入1594.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少794.38万元，下降33.25%，主要原因2022年预算减少项目支出，学生人数减少等。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1594.92万元，其中:本年收入1594.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1594.92万元（本级财力1594.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少794.38万元，下降33.25%，主要原因2022年预算减少项目支出，学生人数减少等。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1594.92万元。财政拨款安排支出1594.92万元，其中：基本支出1594.92万元，与上年对比，减少794.38万元，下降33.25%，主要原因2022年预算学生人数减少等。

项目支出0万元，与上年对比，减少1300万元，下降100%，主要原因本年度减少项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1594.92万元。

1、2050203初中教育498.81万元，主要用于初中教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐、家庭经济困难学生生活补助。

2、2050204高中教育871.36万元，主要用于高中教育人员工资、日常公用经费开支、高中助学金支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险89.18万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师基本养老保险支出。

4、2101102事业单位医疗48.42万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师医疗保险支出。

5、2101103公务员医疗补助18.83万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师公务员医疗补助支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗补助3.77万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师工伤保险、生育保险支出。

7、2210201住房公积金64.55万元，主要用于马龙区龙翔中学在编教师基本住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款支出1594.92万元。

1.工资福利支出782.27万元，其中：

基本工资233.17万元（其中基本支出233.17万元，项目支出0万元）。

津贴补贴138.95万元（其中基本支出138.95万元，项目支出0万元）。

奖金19.43万元（其中基本支出19.43万元，项目支出0万元）。

绩效工资165.97（其中基本支出165.97万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费89.18万元（其中基本支出89.18万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费48.42万元（其中基本支出48.42万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费18.83万元（其中基本支出18.83万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.77万元（其中基本支出3.77万元，项目支出0万元）。

住房公积金64.55万元（其中基本支出64.55万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出387.35万元，其中：

办公费170.04万元（其中基本支出170.04万元，项目支出0万元）。

培训费206.55万元（其中基本支出206.55万元，项目支出0万元）。

工会经费10.76万元（其中基本支出10.76万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助425.3万元，其中：

生活补助298.3万元（其中基本支出298.3万元，项目支出0万元）。

助学金127万元（其中基本支出127万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1594.92万元，与上年对比，减少794.38万元，下降33.25%，主要原因2022年预算减少项目支出，学生人数减少等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2050203初中教育中央配套资金共计319.17万元，其中2022年初中家庭困难学生生活补助费资金75万元；农村学生营养改善计划资金118.64万元；义务教育公用经费资金10.08万元；寄宿制义务教育公用经费资金23.73万元；特殊教育经费0.96万元。

2050204高中教育中央配套资金共计77.26万元，其中2022年高中生普通国家助学金资金65.8万元；普通高中国家建档立卡减免学杂费资金11.46万元。

（二）与省配套事项

2050203初中教育省级配套资金共计74.47万元，其中2022年初中家庭困难学生生活补助费资金52.5万元；义务教育公用经费资金17.65万元；寄宿制义务教育公用经费资金4.15万元；特殊教育经费0.17万元。

2050204高中教育省级配套资金共计97.94万元，其中2022年高中生普通国家助学金资金11.52万元；普通高中建档立卡生活补助资金31.33万元；普通高中国家建档立卡减免学杂费资金0.2万元；普通高中生均公用经费53.1万元。

（三）与区配套事项

2050203初中教育区级配套资金共计9.57万元，其中2022年初中家庭困难学生生活补助费资金6.75万元；义务教育公用经费资金2.27万元；寄宿制义务教育公用经费资金0.53万元；特殊教育经费0.02万元。

2050204高中教育区级配套资金共计76.57万元，其中2022年高中生普通国家助学金资金1.48万元；普通高中建档立卡生活补助资金4.03万元；普通高中国家建档立卡减免学杂费资金0.26万元；普通高中生均公用经费70.8万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1、2050203初中教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助1200人，标准为1250元/人·年，合计支出150万元。

2、2050203初中教育营养改善计划补助支出，补助1483人，标准为800元/人·年，合计支出118.64万元。

3、2050203初中教育生均公用经费标准为850元/人·年，补助1483人，合计支出126.06万元。

4、2050204普通高中生均公用经费，标准为1500元/人·年，补助2360人，合计支出354万元。

5、初中寄宿制公用经费标准为200元/人·年，补助1483人，合计支出29.66万元。

6、初中特殊教育公用经费标准为6000元/人·年，补助2人，合计支出1.2万元。

7、2050204高中教育国家高中助学金配套补助支出，补助429人，标准为一等2500元/人·年，二等1500元/人·年，合计支出82.25万元。

8、2050204高中教育建档立卡贫困生生活补助支出，补助179人，标准为2500元/人·年，合计支出44.75万元。

9、2050204高中教育建档立卡免学费补助，补助179人，合计支出14.32万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区龙翔中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市马龙区龙翔中学无财政专户管理资金预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额137.41万元，其中：政府采购货物预算118.41万元、政府采购服务预算19万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区龙翔中学2022年无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区龙翔中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区龙翔中学2022年公务接待费预算为××万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区龙翔中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市马龙区龙翔中学无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区龙翔中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日，曲靖市马龙区龙翔中学资产总额151.54万元（净值144.09万元），其中流动资产137.43万元，固定资产14.11万元，净值6.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.15万元，主要是货币资金减少302.09万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区龙翔中学2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区龙翔中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区龙翔中学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036002600111

曲靖市马龙区龙翔中学2022年部门预算公开表20220719.xls