曲靖市马龙区马过河中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区马过河中学

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区马过河中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区马过河中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区马过河中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区马过河中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织教育教学、科学研究活动，促进基础教育发展，保证教育教学质量。业务范围：进行初中学历教育，做好相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。

本单位为曲靖市马龙区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真执行党和国家的教育方针和各项法律、法规，积极开展学校教育教学工作，履行初中义务教育及向上一级学校输送合格新生的职责，承担相应的各种社会义务，努力争取上级和社会各界的支持，做好学校校安工程建设工作，改善办学条件，完成了上级教育主管部门和各级政府下达的各项工作任务。建立健全学校安全工作机制和工作网络，层层落实学校安全责任，确保责任到岗，明确到人，落实到位。我校加强对学生的安全教育和监管力度，认真宣传安全方面的法律法规，采取各种形式对学生进行安全教育，发挥课堂主阵地的作用，开设安全教育课，由兼职教师讲述家庭生活、户外活动、交通、社会生活等方面应注意的种种安全问题，面向全体师生开展紧急疏散、逃生自救等演练，加大对学校安全隐患的排查和整改力度，消除安全隐患，确保师生安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入605.41万元，其中：一般公共预算收入605.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少200.36万元，下降24.87%，下降原因是2021年调出教师7人，学生数比上年度减少31人，预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，所以2022年度部门财务收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入605.41万元，其中：本年收入605.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款605.41万元（本级财力537.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助67.43万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少200.36万元，下降24.87%，下降原因是2021年调出教师7人，学生数比上年度减少31人，预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。所以2022年度部门财政拨款收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出605.41万元。财政拨款安排支出605.41万元，其中，基本支出605.41万元，与上年对比，减少200.36万元，下降24.87%，下降原因是2021年调出教师7人，学生数比上年度减少31人，预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，所以2022年度预算中总支出有所下降。项目支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出605.41万元：

1.2050203初中教育453.52万元，主要用于人员工资以及日常公用经费开支。

2.2080502事业单位离退休11.52万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.85万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗30.19万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助11.74万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出2.34万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金40.25万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出605.41万元：

1.工资福利支出510.07万元，其中：

基本工资163.58万元（其中基本支出163.58万元，项目支出0万元）。

津贴补贴99.87万元（其中基本支出99.87万元，项目支出0万元）。

奖金13.63万元（其中基本支出13.63万元，项目支出0万元）。

绩效工资92.62（其中基本支出92.62万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费55.85万元（其中基本支出55.85万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费30.19万元（其中基本支出30.19万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费11.74万元（其中基本支出11.74万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.34万元（其中基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

住房公积金40.25万元（其中基本支出40.25万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出32.74万元，其中：

办公费23.63万元（其中基本支出23.63万元，项目支出0万元）。

培训费2.40万元（其中基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

工会经费6.71万元（其中基本支出6.71万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助62.60万元，其中：

生活补助62.60万元（其中基本支出62.60万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出605.41万元，与上年对比，减少200.36万元，下降24.87%，下降原因是2021年调出教师7人，学生数比上年度减少31人，预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，所以2022年一般公共预算支出有所下降。项目支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.2050203初中教育，家庭经济困难学生生活补助，中央配套13.81万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助;

2.2050203初中教育，生均公用经费，中央配套15.3万元，主要用于办公费、培训费、电费、水费等支出。

3.2050203初中教育，寄宿制公用经费，中央配套3.6万元，主要用于办公费支出。

4.2050203初中教育，特殊教育公用经费，中央配套1.92万元，主要用于劳务费支出。

（二）与省配套事项

1.2050203初中教育，家庭经济困难学生生活补助，省级配套9.67万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

2.2050203初中教育，营养改善计划补助，省级配套15.75万元，主要用于学生营养餐支出。

3.2050203初中教育，生均公用经费，省级配套2.68万元，主要用于办公费支出。

4.2050203初中教育，寄宿制公用经费，省级配套0.63万元，主要用于会议费支出。

5.2050203初中教育，特殊教育公用经费，省级配套0.34万元，主要用于维修维护费支出。

（三）与市配套事项

1.2050203初中教育，家庭经济困难学生生活补助，市级配套1.24万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

2.2050203初中教育，营养改善计划补助，市级配套2.03万元，主要用于学生营养餐支出。

3.2050203初中教育，生均公用经费，市级配套0.34万元，主要用于办公费支出。

4.2050203初中教育，寄宿制公用经费，市级配套0.08万元，主要用于会议费支出。

5.2050203初中教育，特殊教育公用经费，市级配套0.04万元，主要用于维修维护费支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下5项，主要用于义务教育民生资金配套支出，具体项目如下：

1.2050203初中教育，家庭经济困难学生生活补助支出，补助221人，标准为1250元/人•年，合计支出27.63万元。

2.2050203初中教育，营养改善计划补助支出，补助225人，标准为1000元/人•年，合计支出22.50万元。

3.2050203初中教育，生均公用经费标准为850元/人•年，补助225人，合计支出19.13万元。

4.2050203初中教育，寄宿制公用经费标准为200元/人•年，补助225人，合计支出4.50万元。

5.2050203初中教育，特殊教育公用经费标准为6000元/人•年，补助4人，合计支出2.40万元。

（五）经济社会事业发展事项

2022年，曲靖市马龙区马过河中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区马过河中学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

2022年，曲靖市马龙区马过河中学无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区马过河中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无增减变化,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区马过河中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区马过河中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区马过河中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市马龙区马过河中学无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年，曲靖市马龙区马过河中学机关运行经费安排0万元，与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区马过河中学资产总额2716.91万元(净值2025.83万元)，其中，流动资产57.39万元，固定资产2659.52万元、净值1968.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0004万元、净值0.0004万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产减少34.97万元，其中流动资产减少39.67万元，固定资产增加4.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区马过河中学

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区马过河中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区马过河中学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036001200111

曲靖市马龙区马过河中学2022年部门预算表20220223030926302.xls