曲靖市马龙区第二中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区第二中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区第二中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区第二中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区第二中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区第二中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高中学历教育（相关社会服务）。宗旨：实施高中学历教育，促进基础教育发展。宣传贯彻党和国家的教育方针，教育政策教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教研室、教务处。

本单位为二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙区第二中学是2004年8月，为解决马龙人民子女高中入学难的问题，经马龙县委、县政府研究决定，在原马龙职业技术学校基础上按云南省一级高中的标准一次性整体规划、分步实施的新建学校，现为省二级一等高中。学校在向着培训优秀加特色的一流教师；培育全面发展加特长的一流学生，开创规范加特色的一流学校前进的道路上，始终秉承着“感恩励志，源于心，在于行”的校训，演绎着“力行好学，报家效国”的办学理念；全面落实了“德育居首位，安全为第一，质量是中心”的办学思想，认真学习贯彻党的教育方针、政策，紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路，切实加强学校德育工作和未成年人思想道德建设工作，强化学校管理，大兴科技兴校，不断创新进取，坚持科学发展观，加强学校精细化管理，强化教育教学过程管理；规范程序管理，加强教育教学研究。不断改善办学条件，办学规模逐年扩大，教育教学质量逐年提升。党建工作、德育工作并进，办学效益稳步提升，向着更好、更远的目标前进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制109人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1807.85万元，其中：一般公共预算收入1807.85万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少145.33万元，下降7.44%。主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，医疗保险预算比率由10%调为9%。所以2022年度部门财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1807.85万元，其中:本年收入1807.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1807.85万元（本级财力1623.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助183.95万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少145.33万元，下降7.44%。主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，医疗保险预算比率由10%调为9%。所以2022年度部门财政拨款收入下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1807.85万元。财政拨款安排支出1807.85万元，其中，基本支出1807.85万元，与上年对比，减少145.33万元，下降7.44%。主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，医疗保险预算比率由10%调为9%。所以2022年度部门预算基本支出下降。

项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1807.85万元：

1.2050204高中教育1385.89万元，主要用于人员工资、助学金及日常公用经费开支。

2.2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.16万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗90.48万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助35.19万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出7.04万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金120.65万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1807.85万元（其中：基本支出1807.85万元，项目支出0万元）：

1.工资福利支出1465.95万元，其中：

基本工资472.63万元（其中基本支472.63万元，项目支出0万元）。

津贴补贴241.11万元（其中基本支出241.11万元，项目支出0万元）。

奖金39.38万元（其中基本支出39.38万元，项目支出0万元）。

绩效工资292.31万元（其中基本支292.31万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费167.16万元（其中基本支出167.16万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费90.48万元（其中基本支出90.48万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费35.19万元（其中基本支出35.19万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.04万元（其中基本支出7.04万元，项目支出0万元）。

住房公积金120.65万元（其中基本支出120.65万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出227.96万元，其中：

办公费207.85万元（其中基本支出207.85万元，项目支出0万元）。

工会经费20.11万元（其中基本支出20.11万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助113.94万元，其中：

生活补助1.44万元（其中基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

助学金112.5万元（其中基本支出112.5万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1807.85万元，与上年对比，减少145.33万元，下降7.44%。主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，医疗保险预算比率由10%调为9%。，所以2022年度一般公共预算支出下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2050204高中教育与中央配套主要用于高中助学金、高中建档立卡免学费补助等民生资金配套事项共计72.8万元。高中生均公用经费主要用于正常运转办公费培训费等，其他为高中学生助学金和生活补助。

（二）与省配套事项

2050204高中教育与省配套主要用于高中助学金、高中建档立卡贫困生生活补助、高中建档立卡免学费补助、普通高中生均公用经费省级配套事项共计67.77万元。高中生均公用经费主要用于正常运转办公费培训费等，其他为高中学生助学金和生活补助。

（三）与市配套事项

2050204高中教育与市级配套主要用于高中助学金、高中建档立卡贫困生生活补助、高中建档立卡免学费补助、普通高中生均公用经费市级配套事项共计43.38万元。高中生均公用经费主要用于正常运转办公费培训费等，其他为高中学生助学金和生活补助。

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下4项，主要用于高中民生资金配套支出，具体项目如下：

1.2050204普通高中生均公用经费，标准为1500元/人·年，补助1279人，合计支出191.85万元。

2.2050204高中教育普通高中国家助学金配套补助支出，标准为一等2500元/人·年，二等1500元/人·年，合计支出75万元。

3.2050204高中教育建档立卡贫困生生活补助支出，补助150人，标准为2500元/人·年，合计支出37.5万元。

4.2050204高中教育建档立卡免学费补助，马龙区第二中学标准为800元/人·年，补助200人，合计支出16万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区第二中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区第二中学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39.22万元，其中：政府采购货物预算9.22万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区第二中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区第二中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区第二中学2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区第二中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区第二中学2022年部门预算共有0个项目，涉及金额0万元，重点项目有0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区第二中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区第二中学资产总额1896.56万元（净值353.60万元），其中，流动资产39.98万元，固定资产1844.80万元、净值304.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.78万元、净值9.18万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少24.67万元，主要是流动资产减少32.44万元，固定资产增加7.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区第二中学

2022年部门预算财政项目文本

曲靖市马龙区第二中学2022年部门预算没有财政项目。

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区第二中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区第二中学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036000200111

200903004曲靖市马龙区第二中学20220223030106462.xls