曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年预算公开

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曲靖市马龙区体育和竞走学校

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区体育和竞走学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

提供训练基地与相关服务、促进体育事业发展。提供体育训练后勤保障、田径运动员培训、田径教练员培训、有关管理人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

本单位无所属单位。

（三）重点工作概述

体育和竞走学校始终致力于“以人为本、创建特色”的办学理念，努力在管理质量，服务质量，教学质量上下功夫，密切与学生家长的联系。进一步加强教师队伍的师德师风建设和对学生的道德、行为习惯的教育。坚持以培养优秀运动员为基础，擦亮马龙体育名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入86.53万元，其中：一般公共预算收入86.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少12.54万元，下降12.66%，主要原因分析是行政事业单位绩效工资不再纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入86.53万元，其中:本年收入86.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.53万元（本级财力86.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少12.54万元，下降12.66%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出86.53万元。财政拨款安排支出86.53万元，其中：基本支出86.53万元，与上年对比，减少12.54万元，下降12.66%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算；项目支出0万元，与上年对比没有增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出86.53万元：

1.2070308群众体育61.87万元，主要用于人员工资工资以及日常公用经费开支。

2.2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.23万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗5.00万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助1.94万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出0.39万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金6.66万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出86.53万元：

1.工资福利支出80.98元，其中：

基本工资26.45万元（其中基本支出26.45万元，项目支出0万元）。

津贴补贴13.27万元（其中基本支出13.27万元，项目支出0万元）。

奖金2.20万元（其中基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

绩效工资15.84（其中基本支出15.84万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费9.23万元（其中基本支出9.23万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费5.00万元（其中基本支出5.00万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费1.94万元（其中基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费0.39万元（其中基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

住房公积金6.66万元（其中基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出4.11万元，其中：

办公费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

水费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

电费1.00万元（其中基本支出1.00万元，项目支出0万元）。

工会经费1.11万元（其中基本支出1.11万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助1.44万元，其中：

生活补助1.44万元（其中基本支出1.44万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出86.53万元，与上年对比，减少12.54万元，下降12.66%，主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区体育和竞走学校无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市马龙区体育和竞走学校无与省配套事项。

（三）与区配套事项

曲靖市马龙区体育和竞走学校无与区配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区体育和竞走学校无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区体育和竞走学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区体育和竞走学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加无变动。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区体育和竞走学校资产总额0万元（净值0万元），其中，流动资产0万元，固定资产0万元、净值0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产无变动。因事业单位机构改革，我单位资产仍属于曲靖市马龙区文化和旅游局，未划至我单位。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区体育和竞走学校

2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区体育和竞走学校2022年部门预算表）

监督索引号53032120036002500111

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