曲靖市马龙区纳章中心校2022年预算公开

监督索引号53032120036001600000

曲靖市马龙区纳章中心校2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区纳章中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区纳章中心校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区纳章中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区纳章中心校2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

执行党和国家的方针、政策，遵守国家法律、法规，坚持社会主义办学方向，执行教育部并非门的决定和指示，完成国家下达的教育计划和各项任务。领导学校教育、教学工作，维护正常的教学秩序、积极开展、教学改革和教研活动，努力提高教育质量，使学生德、智、体、美、劳得全面发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义一代新人。管理学校的人事工作，负责对中层干部、教师、职工的聘任，做好教职工的使用、考核、奖惩和培训工作、建立结构合理、合格稳定的教师队伍。加强思想政治工作，关心群众生活，充分调动教职工的积极性。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓实常规管理工作，提升学校办学质量

学校班子建设。执行国家的法律法规、党的教育方针和教育行政部门的有关规定，对学校班子进行合理化分工，责任明确，建章立制，依规治校，规范管理。

教师队伍建设。以教体局师德师风提升年为契机，扎实开展师德“八个一专题”及师德系列活动，落实师德考核评价体系，提升了教师形象。

学生常规管理。严格落实学生学籍管理规定，做好招生、转入学、休复学、毕业学生学籍、档案管理工作；加强了学生请销假制度的落实。学校无重点班、超大班、无学生流失现象。

教学常规管理。按照国家、省、市教育部门的课程计划、课程标准开展教育教学工作，开齐课程，开足课时；规范教学用书管理；严格执行课程表和作息时间。

安全工作管理。成立了以校长为组长、副校级领导为副组长的安全工作领导小组，层层签订安全责任书。

财务财产管理。财务管理制度化、规范化，使财务工作更好地为教育教学工作服务。认真执行好上级主管部门制定的一费制收费标准，做好学校财务管理工作，做到帐务清楚，费用收取使用公开透明，做好财产（物品）入库、出库及报销登记等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制84人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1536.31万元，其中：一般公共预算收入1536.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少209.33万元，减少11.99%，减少原因是2021年调入7人，调出4，退休6人，减少3人。学生人数2021年初583人，2022年共483人，减少100人。所以财政拨款总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1536.31万元，其中:本年收入1536.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1536.31万元（本级财力1423.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助112.7万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少209.33万元，减少11.99%，减少原因是2021年调入7人，调出4，退休6人，减少3人。学生人数2021年初583人，2022年共483人，减少100人。所以财政拨款总收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1536.31万元。财政拨款安排支出1536.31万元，其中：基本支出1536.31万元。与上年对比，减少209.33万元，减少11.99%，减少原因是2021年调入7人，调出4，退休6人，减少3人；学生人数2021年初583人，2022年共483人，减少100人。项目支出0万元，与上年对比，减少0万元，主要原因没有项目支出。所以财政拨款支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1536.31万元：

1、2050201学前教育9.54万元。其中7.5万元为学前教育公用经费；2.04万元为学前教育家庭经济困难学生补助。

2、2050202小学教育1094.09万元。工资福利支出947.39万元；商品和服务支出63.16万元；对个人和家庭补助83.54万元。

3、2080502事业单位离退休72.8万元，主要用于退休人员生活补助支出。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出143.21万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5、2101102事业单位医疗77.38万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6、2101103公务员医疗补助30.09万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出6.02万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8、2210201住房公积金103.18万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1536.31万元：

1、工资福利支出1307.27万元，其中：

基本工资423.26万元（其中基本支出423.26万元，项目支出0万元）。

津贴补贴254.19万元（其中基本支出254.19万元，项目支出0万元）。

奖金35.27万元（其中基本支出35.27万元，项目支出0万元）。

绩效工资234.67（其中基本支出234.67万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费143.21万元（其中基本支出143.21万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费77.38万元（其中基本支出77.38万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费30.09万元（其中基本支出30.09万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.02万元（其中基本支出6.02万元，项目支出0万元）。

住房公积金103.18万元（其中基本支出103.18万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出70.66万元，其中：

办公费45.35万元（其中基本支出45.35万元，项目支出0万元）。

培训费8.11万元（其中基本支出8.11万元，项目支出0万元）。

工会经费17.2万元（其中基本支出17.2万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助158.38万元，其中：

退休费5.12万元（其中基本支出5.12万元，项目支出0万元）。

生活补助153.26万元（其中基本支出153.26万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1536.31万元。与上年对比，减少209.33万元，减少11.99%，减少原因是教师2021年调入7人，调出4，退休6人，减少3人；学生人数2021年初583人，2022年共483人，减少100人。所以财政拨款总收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

205类教育支出与中央配套主要用于学前贫困儿童补助、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、不足100人校点公用经费、特殊教育公用经费。

（一）与中央配套事项

2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出16.15万元，商品服务支出36.77万元。合计金额52.92万元。

（二）与省配套事项

1、2050201学前教育贫困生生活补助支出1.43万元，主要用于发放学前贫困生生活补助。

2、2050202小学教育营养改善计划补助支出33.81万元，家庭经济困难学生生活费补助支出11.31万元，商品服务支出6.43万元。

合计金额52.98万元。

（三）与区配套事项

1、2050201学前教育贫困生生活补助支出0.18万元，主要用于发放学前贫困生生活补助。

2、2050202小学教育营养改善计划补助支出4.35万元，家庭经济困难学生生活费补助支出1.45万元，商品服务支出0.83万元。

合计金额6.81万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区纳章中心校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区纳章中心校财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区纳章中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区纳章中心校2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区纳章中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区纳章中心校2022年重点项目预算绩效目标预算为0万元，与上年对比无增减变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区纳章中心校2022年无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区纳章中心校资产总额2467.38万元（净值1733.55万元），其中流动资产70.72万元，固定资产2396.66万元、净值1662.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0021万元、净值0.0021万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.94万元，主要是流动资产减少38.94万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区纳章中心校2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区纳章中心校2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区纳章中心校2022年部门预算表）

监督索引号53032120036001600111

200903021曲靖市马龙区纳章中心校20220223040412604（改）.xls