曲靖市马龙职业技术学校2022年部门预算公开

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曲靖市马龙职业技术学校

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙职业技术学校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙职业技术学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙职业技术学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙职业技术学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培训（高中初中高中和初中）学历技术应用人才提高社会职业素质。宣传贯彻党和国家的教育方针，教育政策教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。业务范围：（文秘财会.......）专业（高中初中）学历教育相关职培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教研室、教务处。

本单位为二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙职业技术学校创办于1982年，是马龙区唯一一所中等职业学校，属云南省示范性学校。按照核准登记的业务范围开展活动：一、开展教育教学及教研工作；二、取得的主要成绩：

1.学校现为“云南省示范性学校”、“全国阳光工程培训基地”、“马龙县下岗再就业培训”、“农村劳动力转移培训基地”、“省环境教育基地”、“餐饮服务食品安全管理人员培训机构”、“云南开放大学办学校点”、“曲靖市法治示范学校”、马龙区“五四红旗团委”、“招生工作先进集体”、曲靖市教体局诚信文化演讲比赛“优秀组织奖”。

2.党建工作：学校在搞好党风廉政建设的同时，按照“三严三实”和“两学一做”的要求，坚持一月召开一次支委会，积极开展争先创优活动。加强党的执行力、凝聚力和创造力建设。

3.德育工作：政教处坚持以“德为先、才为用、师为本”的教育思想为指导，努力科学构建德育工作体系，切实解决我校在德育工作面临的现实问题，进一步提高德育工作的实效。

4.办学效益：马龙职校办学灵活多样，既可推荐就业，又可参加高考，其考试形式有五种（自主招生考试、对口招生考试、“三校生”高考、普通高考、开放型大学考试）。按照国家职业教育体系建设规划，今后职业教育将形成中等职业技术学校、高职、专科、本科、学士、硕士、博士的人才培养立交桥。今后将有600所本科院校向三校生招生，这必将成就广大学子升学的梦想。办学效益不断提升：一是普通高考升学率高；二是“三校生”高考平均上线率达95%以上，始终居全省前列。专业建设逐步完善，校企合作办学成效显著，“综合高中试点办学”招生效果显著。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制66人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1704.91万元，其中：一般公共预算收入1704.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少12.1万元，下降0.7%。主要原因是退休人员增加4人，调入2人，所以2022年度部门财务总收入稍有下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1704.91万元，其中:本年收入1704.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1704.91万元（本级财力1260.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助444.25万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少12.1万元，下降0.7%。主要原因是退休人员增加4人，调入2人，所以2022年度部门财政拨款收入稍有下降。主要原因是行政事业单位绩效工资不再纳入预算，医疗保险预算比率由10%调为9%。，所以2022年度一般公共预算支出下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1704.91万元。财政拨款安排支出1704.91万元，其中，基本支出1680.91万元，与上年对比，减少36.1万元，下降2.10%。主要原因是退休人员增加4人，调入2人，所以2022年度部门预算基本支出稍有下降。项目支出24万元，与上年对比增加24万元，增长100%。主要原因是曲靖市马龙职业技术学校住宿费返还补助经费在2021年不在预算编制范围。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1704.91万元：

1.2050302中等职业教育1336.07万元，主要用于人员工资、助学金及日常公用经费开支。

2.2080502事业单位离退休48.96万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.44万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗68.73万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助26.73万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出5.34万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金91.64万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1704.91万元（其中：基本支出1680.91万元，项目支出24万元）：

1.工资福利支出1117.08万元，其中：

基本工资394.46万元（其中基本支394.46万元，项目支出0万元）。

津贴补贴171.13万元（其中基本支出171.13万元，项目支出0万元）。

奖金32.87万元（其中基本支出32.87万元，项目支出0万元）。

绩效工资198.74（其中基本支198.74万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费127.44万元（其中基本支出127.44万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费68.73万元（其中基本支出68.73万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费26.73万元（其中基本支出26.73万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费5.34万元（其中基本支出5.34万元，项目支出0万元）。

住房公积金91.64万元（其中基本支出91.64万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出344.27万元，其中：

办公费308万元（其中基本支出284万元，项目支出24万元）。

水费2万元（其中基本支出2万元，项目支出0万元）。

电费15万元（其中基本支出15万元，项目支出0万元）。

培训费4万元（其中基本支出4万元，项目支出0万元）。

工会经费15.27万元（其中基本支出15.27万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助243.56万元，其中：

生活补助48.96万元（其中基本支出48.96万元，项目支出0万元）。

助学金194.6万元（其中基本支出194.6万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1704.91万元，与上年对比，减少12.1万元，下降0.7%。主要原因是退休人员增加4人，调入2人，所以2022年度一般公共预算支出稍有下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2050302中等职业教育与中央配套主要用于中职国家助学金、中职免学费补助及中等职业学校国家奖学金等民生资金配套事项共计370.28万元。免学费作为公用经费主要用于正常运转办公费培训费等，其他为中职学生助学金。

（二）与省配套事项

2050302中等职业教育与省配套主要用于中职国家助学金、中职免学费补助及中等职业学校省政府奖学金省级配套事项共计65.68万元。免学费作为公用经费主要用于正常运转办公费培训费等，其他为中职学生助学金。

（三）与市配套事项

2050302中等职业教育与市级配套主要用于中职国家助学金、中职免学费补助市级配套事项共计8.29万元。免学费作为公用经费主要用于正常运转办公费，其他为中职学生助学金。

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下2项，主要用于职中民生资金配套支出，具体项目如下：

1.2050302中等职业教育中职国家助学金标准为2000元/人·年，补助958人，合计支出191.60万元。

2.2050302中等职业教育免学费补助支出标准2000元/人·年，补助1345人，合计支出269万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙职业技术学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙职业技术学校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。2022年预算编制中政府采购预算只涉及本级财力安排资金，曲靖市马龙职业技术学校本级财力资金无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙职业技术学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙职业技术学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙职业技术学校2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙职业技术学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙职业技术学校2022年部门预算共有1个项目，涉及金额24万元，绩效目标情况详见附表。重点项目有0个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.机关运行经费：是指为保障行政运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙职业技术学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙职业技术学校资产总额16819.28万元（净值16526.79万元），其中，流动资产13138.84万元，固定资产618.14万元、净值339.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3000万元，无形资产62.30万元、净值48.95万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加15980.28万元，其中流动资产资产增加12863.70万元，固定资产增加116.28万元，无形资产增加0.3万元，在建工程增加3000万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙职业技术学校

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

曲靖市马龙职业技术学校住宿费返还补助经费。

二、立项依据

云计收费〔2002〕749号云南省计委、省财政厅、省教育厅关于适当提高我省中等职业学校和普通高级中学学费、住宿费收费标准的通知。马发改价费〔2002〕14号关于马龙区中等职业学校和普通高级中学住校生住宿费按省定最高收费标准执行的通知。

三、项目实施单位

曲靖市马龙职业技术学校。

四、项目基本概况

曲靖市马龙职业技术学校住宿费返还补助经费项目是对学校2022年住宿费收缴的预算项目，住宿费返还后作为学校日常办公经费，保障学校日常运转，保证中等职业学校工作顺利开展。

五、项目实施内容

学校每年因为三年级毕业，9月份新生入学，学生人数有浮动，2022年的经费预算依据是2021年在校生人数测算，曲靖市马龙职业技术学校住宿费返还补助经费为24万元。用于保障学校日常运转的水电费等办公经费使用。

六、资金安排情况

曲靖市马龙职业技术学校住宿费返还补助经费预算为24万元，但是最后以实际收缴的住宿费请示后以上缴非税局金额返还。

七、项目实施计划

曲靖市马龙职业技术学校住宿费返还补助经费为24万元。用于保障学校日常运转的水电费等办公经费使用。保障学校日常运转，保证中等职业学校工作顺利开展。

八、项目实施成效

通过曲靖市马龙职业技术学校住宿费返还补助经费项目，保障学校日常运转，保证中等职业学校工作顺利开展。

曲靖市马龙职业技术学校2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙职业技术学校2022年部门预算表）

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