曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年预算公开

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曲靖市马龙区鸡头村中心校

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区鸡头村中心校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，主要从事小学和学前教育教学管理以及小学学历教育，办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内设机构，包括：教务处、安全办、工会室、总务室、财务室。

所属单位11个，分别是：桃园小学；瓦仓小学；鸡头村小学；吴官田小学；高枧槽小学；盛家田小学；桃园幼儿园；瓦仓幼儿园；吴官田幼儿园；盛家田幼儿园；鸡头村中心幼儿园。

所属单位均未独立编制预算，统一由曲靖市马龙区鸡头村中心学校编制。

（三）重点工作概述

1.按照国家教育方针搞好小学阶段的教育教学，不断深化教育改革，提高教育教学质量，推动教育教学事业发展。

2.加强对农村幼儿园的管理，切实抓好幼儿教育。

3.做好学校的安保工作，及时对学校的设施设备进行修缮维护。

4.做好上级教育主管部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制119人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2109.11万元，其中：一般公共预算收入2109.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少78.92万元，下降3.61%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2109.11万元，其中:本年收入2109.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2109.11万元（本级财力1941.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助167.36万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少78.92万元，下降3.61%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2109.11万元。财政拨款安排支出2109.11万元，其中：基本支出2109.11万元，与上年对比，减少78.92万元，下降3.61%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2109.11万元：

1.2050201学前教育支出16.86万元，主要用于学前教育人员工资、学前贫困补助、日常公用经费开支以及学前教育三年行动计划项目。

2.2050202小学教育支出1515.48万元，主要用于小学教育人员工资、日常公用经费开支、营养餐等补助项目。

3.2080502事业单位离退休支出82.08万元，主要用于退休人员生活补助及事业单位离休人员工资支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196.89万元，主要用于养老保险支出。

5.2101102事业单位医疗支出106.36万元，主要用于曲靖市马龙区鸡头村中心校事业人员医疗保险支出。

6.2101103公务员医疗补助支出41.36万元，主要用于单位人员医疗补助支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出8.27万元，主要用于单位事业人员工伤保险、生育保险支出。

8.2210201住房公积金141.81万元，主要用于曲靖市马龙区鸡头村中心校住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2109.11万元：

1.工资福利支出1795.99万元，其中：

基本工资585.32万元（其中基本支出585.32万元，项目支出0万元）。

津贴补贴344.76万元（其中基本支出344.76万元，项目支出0万元）。

奖金48.78万元（其中基本支出48.78万元，项目支出0万元）。

绩效工资322.44（其中基本支出322.44万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费196.89万元（其中基本支出196.89万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费106.36万元（其中基本支出106.36万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费41.36万元（其中基本支出41.36万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费8.27万元（其中基本支出8.27万元，项目支出0万元）。

住房公积金141.81万元（其中基本支出141.81万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出105.81万元，其中：

办公费70.21万元（其中基本支出70.21万元，项目支出0万元）。

培训费11.96万元（其中基本支出11.96万元，项目支出0万元）。

工会经费23.64万元（其中基本支出23.64万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助207.31万元，其中：

生活补助207.31万元（其中基本支出207.31万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2109.11万元，与上年对比，减少78.92万元，下降3.61%，主要原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套资金78.03万元：

1.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出，合计支出23.15万元。

2.2050202小学教育生均公用经费合计支出37.91万元。

3.2050202小学寄宿制公用经费合计支出7.41万元。

4.2050202小学教育不足100人校点补充公用经费合计支出7.64万元。

5.2050202小学特殊教育公用经费合计支出1.92万元。

（二）与省配套事项

与省配套资金79.15万元：

1.2050201学前教育贫困生生活补助合计支出2.31万元。

2.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助合计支出16.21万元。

3.2050202小学教育营养改善计划补助合计支出51.03万元。

4.2050202小学教育生均公用经费合计支出6.63万元。

5.2050202小学寄宿制公用经费合计支出1.29万元。

6.2050202小学教育不足100人校点补充公用经费合计支出1.34万元。

7.2050202小学特殊教育公用经费合计支出0.34万元。

（三）与市配套事项

与市配套资金10.17万元：

1.2050201学前教育贫困生生活补助合计支出0.30万元。

2.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助合计支出2.08万元。

3.2050202小学教育营养改善计划补助合计支出6.56万元。

4.2050202小学教育生均公用经费合计支出0.85万元。

5.2050202小学寄宿制公用经费合计支出0.18万元。

6.2050202小学教育不足100人校点补充公用经费合计支出0.17万元。

7.2050202小学特殊教育公用经费合计支出0.04万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下8项，主要用于学前、义务教育、民生资金配套支出，具体项目如下：

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助110人，标准为300元/人•年，合计支出3.3万元。

2.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助463人，标准为寄宿生1000元/人•年，合计支出46.3万元。

3.2050202小学教育营养改善计划补助支出，补助729人，标准为1000元/人•年，合计支出72.9万元。

4.2050202小学教育生均公用经费标准为650元/人•年，补助729人，合计支出47.39万元。

5.2050202小学寄宿制公用经费标准为200元/人•年，补助463人，合计支出9.26万元。

6.2050202小学教育不足100人校点补充公用经费标准为650元/人•年，补助147人，合计支出9.56万元。

7.2050202小学特殊教育公用经费标准为6000元/人•年，补助4人，合计支出2.4万元。

8.2050202机关事业单位职工及军人抚恤遗属补助5人，合计支出2.72万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区鸡头村中心校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区鸡头村中心校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金48.80万元，其中：政府采购货物预算45.8万元，政府购买服务预算3万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0万元，与上年对比无增减变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年无项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区鸡头村中心校资产总额2006.54万元（净值1647.62万元），其中，流动资产83.06万元，固定资产1740.81万元、净值1381.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程182.67万元，无形资产0.0024万元、净值0.0024万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额总额增加28.93万元，其中流动资产减少23.20万元，固定资产增加5.88万元，在建工程增加46.25万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区鸡头村中心校

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区鸡头村中心校2022年部门预算表）

监督索引号53032120036002200111

200903027曲靖市马龙区鸡头村中心校.xls