曲靖市马龙区幼儿园2022年预算公开

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曲靖市马龙区幼儿园2022年

预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区幼儿园2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区幼儿园2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。业务范围：幼儿保育和幼儿教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处。

曲靖市马龙区幼儿园无所属单位。

（三）重点工作概述

以人为本，坚持走依法治园与民主管理相结合的道路，不断提高园务管理水平。我园以“一切为了孩子，为孩子的一生奠基”为办园宗旨，以“园荣我荣、园兴我兴，关爱幼儿、共同成长”为信念，营造了充满活力的园风园貌。本学年我园还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对幼儿发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公证、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全园教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制55人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入934.01万元，其中：一般公共预算收入934.01万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加86.2万元，增长10.17%，增长原因是2021年调入13人，退休2人，净增加11人，所以2022年度部门财务总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入934.01万元，其中:本年收入934.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款934.01万元（本级财力934.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加86.2万元，增长10.17%，增长原因是2021年调入13人，退休2人，净增加11人。所以2022年度部门财政拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出934.01万元。财政拨款安排支出934.01万元，其中，基本支出934.01万元，与上年对比增加86.20万元，增长10.17%，主要原因是2021年调入13人，退休2人，净增加11人。项目支出0万元，与上年对比无变化。所以2022年度预算中总支出有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出934.01万元：

1、2050201学前教育668.09万元，主要用于人员工资工资以及日常公用经费开支。

2、2080502事业单位离退休28.8万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.37万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4、2101102事业单位医疗50.98万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5、2101103公务员医疗补助19.83万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出3.97万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7、2210201住房公积金67.98万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出934.01万元：

1、工资福利支出827.46万元，其中：

基本工资280.41万元（其中基本支出280.41万元，项目支出0万元）。

津贴补贴131.15万元（其中基本支出131.15万元，项目支出0万元）。

奖金23.37万元（其中基本支出23.37万元，项目支出0万元）。

绩效工资155.41（其中基本支出155.41万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费94.37万元（其中基本支出94.37万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费50.98万元（其中基本支出50.98万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费19.83万元（其中基本支出19.83万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.96万元（其中基本支出3.96万元，项目支出0万元）。

住房公积金67.98万元（其中基本支出67.98万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出71.09万元，其中：

办公费59.76万元（其中基本支出59.76万元，项目支出0万元）。

工会经费11.33万元（其中基本支出11.33万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助35.46万元，其中：

退休费28.80万元（其中基本支出28.80万元，项目支出0万元）。

助学金6.66万元（其中基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出934.01万元，与上年对比，增加86.2万元，增长10.17%，增长原因是2021年调入13人，退休2人，净增加11人。所以2022年一般公共预算支出有所增长。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年曲靖市马龙区幼儿园无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

2050201学前教育，2022年学前贫困生生活补助，省级配套4.66万元，主要用于发放贫困生生活补助。

（三）与区配套事项

2050201学前教育，2022年学前贫困生生活补助，区级配套0.60万元，主要用于发放贫困生生活补助。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1、2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助222人，标准为300元/人•年，合计支出6.66万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区幼儿园无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区幼儿园无财政专户管理资金预算

七、政府采购预算情况

2022年曲靖市马龙区幼儿园无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年曲靖市马龙区幼儿园无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

2022年曲靖市马龙区幼儿园无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2022年曲靖市马龙区幼儿园无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年曲靖市马龙区幼儿园无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市马龙区幼儿园无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年曲靖市马龙区幼儿园无机关运行类经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区幼儿园资产总额1479.57万元（净资产1223.27万元），其中，流动资产13.13万元，固定资产1266.44万元，净值1036.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产200万元，净值179.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86.45万元，主要是固定资产增加86.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产占有使用情况。

曲靖市马龙区幼儿园2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区幼儿园部门2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区幼儿园部门预算表）

监督索引号53032120036002000111

曲靖市马龙区幼儿园2022年预算表.xls