曲靖市马龙区大庄中心校2022年预算公开

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曲靖市马龙区大庄中心校2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区大庄中心校2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区大庄中心校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区大庄中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区大庄中心校2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4.加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：曲靖市马龙区大庄小学；曲靖市马龙区石河小学；曲靖市马龙区民村小学；

（三）重点工作概述

推进基础教育课程改革的发展，提高教师专业发展水平，增强学校实施和建设新课程的能力，全面深化素质教育。推进教育均衡发展、基础教育课程改革、完善办学行为，办人民满意的教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制73人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1479.03万元，其中：一般公共预算收入1479.03万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少86.34万元，减少5.52%，减少原因是2021年学生数569人，2022年学生数510人，减少59人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1479.03万元，其中:本年收入1479.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1479.03万元（本级财力1365.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助113.07万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少86.34万元，减少5.52%，减少原因是2021年学生数569人，2022年学生数510人，减少59人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门财务总收入1479.03万元，其中：一般公共预算收入1479.03万元，与上年对比，减少86.34万元，减少5.52%，减少原因是2021年学生数569人，2022年学生数510人，减少59人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1479.03万元：

1.2050201学前教育11.04万元，主要用于人员工资工资以及日常公用经费开支。

2.2050202小学教育1062.68万元，主要用于人员工资工资以及日常公用经费开支。

3.2080502事业单位离退休56.16万元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.08万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗75.03万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助29.18万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出5.83万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金100.03万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1479.03万元：

1.工资福利支出1265.36万元，其中：

基本工资427.26万元（其中基本支出427.26万元，项目支出0万元）。

津贴补贴234.08万元（其中基本支出234.08万元，项目支出0万元）。

奖金35.6万元（其中基本支出35.6万元，项目支出0万元）。

绩效工资219.26（其中基本支出219.26万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费139.08万元（其中基本支出139.08万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费75.03万元（其中基本支出75.03万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费29.18万元（其中基本支出29.18万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费5.84万元（其中基本支出5.84万元，项目支出0万元）。

住房公积金100.03万元（其中基本支出100.03万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出67.68万元，其中：

办公费49.81万元（其中基本支出59.76万元，项目支出0万元）。

会议费1.2万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

工会经费16.67万元（其中基本支出16.67万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助146万元，其中：

学前生活补助146万元（其中基本支出146万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

2022年部门财务总收入1479.03万元，其中：一般公共预算收入1479.03万元，与上年对比，减少86.34万元，减少5.52%，减少原因是2021年学生数569人，2022年学生数510人，减少59人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2050202小学教育，曲靖市马龙区大庄中心校中央配套资金50.98万元，其中商品和服务费33.18万元，生活补助17.8万元。

（二）与省配套事项

2050202小学教育，曲靖市马龙区大庄中心校省级配套资

55.01万元，其中商品和服务费5.8万元，生活补助49.21万元。

（三）与市配套事项

2050202小学教育，曲靖市马龙区大庄中心校市级配套资

7.07万元，其中商品和服务费0.75万元，生活补助6.33万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助50人，标准为300元/人•年，合计支出1.5万元。

2.2050202小学教育营养改善计划支出，补助510人，标准为1000元/人•年，合计支出51万元。

3.2050202小学教育寄宿生生活补助支出，补助356人，标准为200元/人•年，合计支出7.12万元。

4.2050202小学教育特殊教育支出，补助2人，标准为6000元/人•年，合计支出1.2万元。

5.2050202小学教育特殊教育支出，补助2人，标准为6000元/人•年，合计支出1.2万元。

6.2050202小学教育公用经费支出，补助510人，标准为650元/人•年，合计支出33.15万元。

7.2050202小学教育遗属补助支出，补助2人，标准为8688元/人•年，合计支出1.74万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区大庄中心校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区大庄中心校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化

七、政府采购预算情况

2022年曲靖市马龙区大庄中心校政府采购22.38万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年曲靖市马龙区大庄中心校无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

2022年曲靖市马龙区大庄中心校无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2022年曲靖市马龙区大庄中心校无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年曲靖市马龙区大庄中心校无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市马龙区大庄中心校无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年部门财务总收入1479.03万元，其中：一般公共预算收入1479.03万元，与上年对比，减少86.34万元，减少5.52%，减少原因是2021年学生数569人，2022年学生数510人，减少59人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区大庄中心校2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区大庄中心校2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区大庄中心校部门预算表）

监督索引号53032120036001800111

2022年2月23日曲靖市马龙区大庄中心校部门预算表20220223051056585.xls