曲靖市马龙区通泉第二小学2022年部门预算公开

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曲靖市马龙区通泉第二小学

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区通泉第二小学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区通泉第二小学2022年部门预算财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区通泉第二小学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区通泉第二小学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责业务范围

义务教育小学教育（相关社会服务）。宣传贯彻党和国家的教育方针，教育政策教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：德育处、教务处和总务处。

本单位为曲靖市马龙区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙区通泉第二小学贯彻落实党和国家的教育方针，实施素质教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础；负责教育管辖区内的小学、幼儿园（学前班）的建设者和接班人奠定基础；负责教育管辖区内的小学、幼儿园（学前班）的招生和小学、幼儿园（学前班）的教育教学管理，提高教育教学质量，使适龄儿童、幼儿园（学前班）儿童在品德、智力、体质等方面全面发展；保障适龄儿童接受义务教育和学前儿童接受学前教育的权利。确立了“为学生服务，为家长服务，办人民满意教育”作为学校工作主旋律。确立了“三个是否有利于”的学校工作评价标准：是否有利于学校的不断发展，是否有利于学生的全面成长，是否有利于教师个人价值的体现。本着“一切为了学生的发展，为了一切学生的发展”的办学宗旨，努力提高办学效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制104人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1999.17万元，其中：一般公共预算收入1999.17万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少169.12万元，下降7.80%，减少原因是2021年8月份退休2人，12月份调出1人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1999.17万元，其中:本年收入1999.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1999.17万元（本级财力1619.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助379.90万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少169.12万元，下降7.80%，减少原因是2021年8月份退休2人，12月份调出1人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1999.17万元。财政拨款安排支出1999.17万元，其中，基本支出1999.17万元，与上年对比减少169.12万元，下降7.80%，减少原因是2021年8月份退休2人，12月份调出1人。所以2022年度部门财务总收入有所减少项，目支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1999.17万元：

1.2050201学前教育2.25万元，主要用于人员工资.对个人和家庭的补助以及日常公用经费开支。

2.2050202小学教育1539.01万元，主要用于人员工资.对个人和家庭的补助以及日常公用经费开支。

3.2080502事业单位离退休25.28万元，主要用于离退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172.12万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗93.04万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助36.18万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出7.24万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金124.05万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1999.17万元：

1.工资福利支出1509.50万元，其中：

基本工资504.07万元（其中基本支出504.07万元，项目支出0万元）。

津贴补贴240.70万元（其中基本支出240.70万元，项目支出0万元）。

奖金42.01万元（其中基本支出42.01万元，项目支出0万元）。

绩效工资290.09万元（其中基本支出290.09万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费172.12万元（其中基本支出172.12万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费93.04万元（其中基本支出93.04万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费36.18万元（其中基本支出36.18万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费7.24万元（其中基本支出7.24万元，项目支出0万元）。

住房公积金124.05万元（其中基本支出124.05万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出191.91万元，其中：

办公费167.63万元（其中基本支出167.63万元，项目支出0万元）。

培训费3.60万元（其中基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

工会经费20.68万元（其中基本支出20.68万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助297.76万元，其中：

退休费5.12万元（其中基本支出5.12万元，项目支出0万元）。

生活补助292.64万元（其中基本支出292.64万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1999.17万元，与上年对比减少169.12万元，下降7.80%，减少原因是2021年8月份退休2人，12月份调出1人。所以2022年度部门财务总收入有所减少。项目支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

205类教育支出与中央配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.2050201学前教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助25人，标准为非寄宿生300元/人·年，合计支出0.75万元。

2.2050202小学教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助227人，标准为非寄宿生1000元/人·年，合计支出22.70万元。

3.2050202小学教育营养改善计划补助支出，补助2486人，标准为1000元/人·年，合计支出248.60万元。

4.2050202小学教育生均公用经费标准为650元/人·年，补助2486人，合计支出161.59万元。

5.2050202小学寄宿制公用经费标准为200元/人·年，补助227人，合计支出4.54万元。

6.2050202小学教育特殊教育公用经费标准为6000元/人·年，补助6人，合计支出3.60万元。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区通泉第二小学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区通泉第二小学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额91.06万元，其中：政府采购货物预算58.4万元、政府采购服务预算32.66万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉第二小学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区通泉第二小学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区通泉第二小学2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区通泉第二小学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区通泉第二小学2022年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区通泉第二小学2022年机关运行经费安排0万元，与上年无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区通泉第二小学资产总额3637.22万元（净值3063.43万元），其中，流动资产83.43万元，固定资产3553.79万元、净值2980.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.17万元，其中流动资产减少27.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区通泉第二小学

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区通泉第二小学

2022年部门预算表

（附：曲靖市马龙区通泉第二小学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036002100111

曲靖市马龙区通泉第二小学2022年部门预算表20220223052516458.xls