曲靖市马龙区张安屯中心校2022年预算公开

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曲靖市马龙区张安屯中心校

2022年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区张安屯中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区张安屯中心校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区张安屯中心校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区张安屯中心校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宗旨：实施小学义务教育，促进基础教育发展。业务范围：小学学历教育、相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：教务处和总务处

本单位为曲靖市马龙区教育体育局二级单位，所属单位3个，分别是：

1.曲靖市马龙区张安屯小学

2.曲靖市马龙区中屯小学

3.曲靖市马龙区张安屯幼儿园

所属单位均未独立编制预算，统一由曲靖市马龙区张安屯中心校编制。

（三）重点工作概述

贯彻落实党和国家的教育方针，实施素质教育，为培养有理想、有道德、有文化。有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础：负责教育辖区内的小学、幼儿园（学前班）的招生和小学、幼儿园（学前班）的教育教学管理、提高教育教学质量、使适龄儿童、幼儿园（学前班）儿童在品德、智力、体质等方面全面发展、保障适龄儿童接受义务教育和学前儿童接受学前教育的权利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制58人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1008.31万元，其中：一般公共预算收入1008.31万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少222.93万元，下降18.11%，，主要减少原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，同时2021年调出9人，退休2人，未有新增人员，学生数减少75人，所以2022年度部门财务收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1008.31万元，其中：本年收入1008.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008.31万元（本级财力918.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助90.29万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少222.93万元，下降18.11%，主要减少原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，同时2021年调出9人，退休2人，未有新增人员，学生数减少75人，所以2022年度财政拨款收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1008.31万元。财政拨款安排支出1008.31万元，其中：基本支出1008.31万元，与上年对比，减少222.93万元，下降18.11%，主要减少原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，同时2021年调出9人，退休2人，未有新增人员，学生数减少75人，所以2022年度预算单位支出有所下降。项目支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1008.31万元：

1.2050201学前教育6.45万元，主要用于学前教育日常公用经费开支。

2.2050202小学教育729.93万元，主要用于人员工资工资以及日常公用经费开支。

3.2080502事业单位离退休40.32万元，主要用于退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出92.08万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗49.83万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助19.38万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出3.88万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金66.44万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1008.31万元。

1.工资福利支出842.96万元，其中：

基本工资262.34万元（其中基本支出262.34万元，项目支出0万元）。

津贴补贴170.36万元（其中基本支出170.36万元，项目支出0万元）。

奖金21.86万元（其中基本支出21.86万元，项目支出0万元）

绩效工资156.79（其中基本支出156.79万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费92.08万元（其中基本支出92.08万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费49.83万元（其中基本支出49.83万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费19.38万元（其中基本支出19.38万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费3.88万元（其中基本支出3.88万元，项目支出0万元）。

住房公积金66.44万元（其中基本支出2971.40万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出52.48万元，其中：

办公费35.41万元（其中基本支出35.41万元，项目支出0万元）。

培训费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元）。

工会经费11.07万元（其中基本支出11.07万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助112.87万元，其中：

生活补助112.87万元（其中基本支出112.87万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1008.31万元，与上年对比，减少222.93万元，下降18.11%，主要减少原因是预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求，是2021年调出9人，退休2人，未有新增人员，学生数减少75人，所以2022年一般公共预算支出有所下降。项目支出0万元，与上年对比，无增减变化。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，无增减变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.2050202小学教育，寄宿制公用经费，中央配套4.6万元，主要用于办公费支出。

2.2050202小学教育，城乡小学生均公用经费，中央配套19.19万元，主要用于办公费、培训费、电费、水费等支出。

3.2050202小学教育，特殊教育公用经费，中央配套4.8万元，主要用于劳务费支出。

4.2050202小学教育，义务教育家庭经济学生补助，中央配套14.6万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

（二）与省配套事项

1.2050202小学教育，寄宿制公用经费，省级配套0.82万元，主要用于办公费支出。

2.2050202小学教育，城乡小学生均公用经费，省级配套3.4万元，主要用于办公费支出。

3.2050202小学教育，特殊教育公用经费，省级配套0.84万元，主要用于劳务费支出。

4.2050202小学教育，义务教育家庭经济学生补助，省级配套10.22万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

5.2050201学前教育，学前教育家庭困难学生补助，省级配套0.61万元。主要用于发放学前贫困学生。

6.2050202小学教育，学生营养改善计划补助，省级配套25.83万元，主要用于学生营养餐支出。

（三）与市配套事项

1.2050202小学教育，寄宿制公用经费，市级配套0.1万元，主要用于会议支出。

2.2050202小学教育，城乡小学生均公用经费，市级配套0.4万元，主要用于办公费支出。

3.2050202小学教育，特殊教育公用经费，市级配套0.1万元，主要用于劳务费支出。

4.2050202小学教育，义务教育家庭经济学生补助，市级配套1.3万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

5.2050201学前教育，学前教育家庭困难学生补助，市级配套0.08万元。主要用于发放学前贫困学生。

6.2050202小学教育，学生营养改善计划补助，市级配套3.32万元，主要用于学生营养餐支出。

（四）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项有以下6项，主要用于义务教育民生资金配套支出，具体项目如下：

1.2050202小学教育寄宿制学生补助标准为200元/人·年，补助292人，合计支出5.84万元。

2.2050202小学教育，城乡小学生均公用经费，补助标准为650元/人·年，补助369人，合计支出24万元。

3.2050202小学教育，特殊教育公用经费，，补助标准为6000元/人·年，补助16人，合计支出6万元。

4.2050202小学教育，义务教育家庭经济学生补助，补助标准为1000元/人·年，补助292人，合计支出29.2万元。

5.2050201学前教育，学前教育家庭困难学生补助，补助标准为300元/人·年，补助29人，合计支出0.87万元。

6.2050202小学教育，学生营养改善计划补助，补助标准为1000元/人·年，补助369人，合计支出37万元。

（五）经济社会事业发展事项

2022年曲靖市马龙区张安屯中心校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区张安屯中心校无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金16万元，其中：政府采购货物预算16万元，政府购买服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区张安屯中心校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区张安屯中心校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区张安屯中心校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区张安屯中心校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区张安屯心校2022年无项目预算情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年，曲靖市马龙区张安屯中心校机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区张安屯中心校资产总额1610.74万元（净值1246.10万元），其中，流动资产36.00万元，固定资产1574.74万元、净值1210.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0014万元、净值0.0014万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.48万元，主要是流动资产减少35.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区张安屯中心校2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区张安屯中心校2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区张安屯中心校2022年部门预算表）

监督索引号53032120036002300111

200903028曲靖市马龙区张安屯中心校20220223065806510.xls