曲靖市马龙区旧县中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区旧县中学2022年

部门预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区旧县中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区旧县中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区旧县中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区旧县中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为初级中学义务教育提供教育教学服务；确保乡镇中学义务教育教学工作顺利发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，学校财务室。

曲靖市马龙区旧县中学无所属单位。

（三）重点工作概述

以人为本，坚持走依法治校与民主管理相结合的道路，不断提高校务管理水平。我校以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为办校宗旨，以“校荣我荣、校兴我兴，关爱初中孩子、共同成长”为信念，营造了充满活力的校风校貌。本学年我校还实施了《教师绩效考核评价办法》，组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对孩子发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公证、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制59人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1211.36万元，其中：一般公共预算收入1211.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少346.62万元，降低22.25%，降低原因是2021年10月份调出15人，9月份退休2人，净减少17人。预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。所以2022年度部门财务总收入有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1211.36万元，其中:本年收入1211.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1211.36万元（本级财力1211.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少346.62万元，降低22.25%，降低原因是2021年10月份调出15人，9月份退休2人，净减少17人。预算编制口径调整，压缩项目支出，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。所以2022年度部门财务总收入有所下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1211.36万元。财政拨款安排支出1211.36万元，其中，基本支出1211.36万元，与上年对比，减少346.62万元，降低22.25%，降低原因是2021年10月份调出15人，9月份退休2人，净减少17人。所以2022年度部门财务总收入有所下降。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出1211.36万元：

1.2050203初中教育909.26万元，主要用于人员工资工资以及日常公用经费开支。

2.2080502事业单位离退休21.6万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.66万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗60.30万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助23.45万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出4.69万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金80.40万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出1211.36万元：

1.工资福利支出1017.96万元，其中：

基本工资334.31万元（其中基本支出334.31万元，项目支出0万元）。

津贴补贴194.55万元（其中基本支出194.55万元，项目支出0万元）。

奖金27.86万元（其中基本支出27.86万元，项目支出0万元）。

绩效工资180.74（其中基本支出180.74万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费111.66万元（其中基本支出111.66万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费60.30万元（其中基本支出60.30万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费23.45万元（其中基本支出23.45万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费4.69万元（其中基本支出4.69万元，项目支出0万元）。

住房公积金80.40万元（其中基本支出80.40万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出67.00万元，其中：

办公费48.20万元（其中基本支出48.20万元，项目支出0万元）。

培训费5.4万元（其中基本支出5.4万元，项目支出0万元）。

工会经费13.40万元（其中基本支出13.40万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助126.4万元，其中：

退休费21.60万元（其中基本支出21.60万元，项目支出0万元）。

贫困生生活补助103.27万元（其中基本支出103.27万元，项目支出0万元）。

遗属生活补助1.53万元（其中基本支出1.53万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1211.36万元，与上年对比，减少346.62万元，降低22.25%，降低原因是2021年10月份调出15人，9月份退休2人，净减少17人，行政事业单位绩效工资不再纳入预算，贯彻厉行节约要求。所以2022年度部门财务总收入有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化

五、区对下专项转移支付情况

205类教育支出与中央配套主要用于家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助、城乡生均公用经费、寄宿制公用经费、特殊教育公用经费等民生资金配套事项。

（一）与中央配套事项

按既定政策标准测算补助事项有以下4项，主要用于义务教育支出，具体项目如下：

1.2050203初中教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助459人，合计支出28.69万元。

2.2050203初中教育生均公用经费补助459人，合计支出31.212万元。

3.2050203初中特殊教育公用经费补助9人，合计支出4.32万元。

4.2050203初中寄宿制公用经费补助459人，合计支出7.344万元。

（二）与省配套事项

按既定政策标准测算补助事项有以下5项，主要用于义务教育支出，具体项目如下：

1.2050203初中教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助459人，合计支出20.08125万元。

2.2050203初中教育营养改善计划补助支出补助459人，合计支出32.13万元。

3.2050203初中教育生均公用经费补助459人，合计支出5.4621万元。

4.2050203初中特殊教育公用经费补助9人，合计支出0.756万元。

5.2050203初中寄宿制公用经费补助459人，合计支出1.2852万元。

（三）与区配套事项

按既定政策标准测算补助事项有以下5项，主要用于义务教育支出，具体项目如下：

1.2050203初中教育家庭经济困难学生生活费补助支出，补助459人，合计支出2.581875万元。

2.2050203初中教育营养改善计划补助支出补助459人，合计支出4.131万元。

3.2050203初中教育生均公用经费补助459人，合计支出0.70227万元。

4.2050203初中特殊教育公用经费补助9人，合计支出0.0972万元。

5.2050203初中寄宿制公用经费补助459人，合计支出0.16524万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1.2050203初中教育贫困生生活补助支出补助459人，标准为1250元/人·年，合计支出57.375万元。

2.2050203初中教育农村义·务教育学生营养改善计划资金支出补助459人，标准为1000元/人·年，合计支出45.9万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区旧县中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区旧县中学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化

七、政府采购预算情况

2022年曲靖市马龙区旧县中学政府采购预算合计为：32.70万元。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个。其中：政府采购货物预算32.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年曲靖市马龙区旧县中学无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

2022年曲靖市马龙区旧县中学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2022年曲靖市马龙区旧县中学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年曲靖市马龙区旧县中学无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市马龙区旧县中学无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区旧县中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旧县中学部门资产总额2867.63万元（净值2142.85万元），其中，流动资产135.75万元，固定资产2731.88万元、净值2007.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.58万元，主要是固定资产减少72.25万元，流动资产减少19.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0001万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区旧县中学2022年

部门预算财政项目文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区旧县中学2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区旧县中学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036001000111

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