曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年部门预算公开

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曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校

2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务和为义务教育阶段的1到9年级学生提供教育服务和相关社会服务。业务范围：幼儿保育和幼儿教育、小学教育、初中教育，宣传并贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、教研室、政教处。

本单位为曲靖市马龙区教育体育局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校前身是曲靖市马龙区王家庄中学和曲靖市马龙区王家庄中心校，于2020年9月合并成立。我校坚持以人为本，坚持走依法治校与民主管理相结合的道路，不断提高校务管理水平。以“学会做人，争做强人”为办校宗旨，以“校荣我荣、校兴我兴，关爱学生、共同成长”为信念，营造了充满活力的校风校貌。本学年我校还实施了《教师绩效考核评价办法》，除了进一步落实义务教育阶段教师的绩效考核，还组织家长对本班教师在爱心、责任心、教育教学能力、对学生发展满意程度和安全工作等方面进行评议，建立了客观、公证、平等、有效的教师业绩评价体系，极大地激发了全校教职工的工作积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制146人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2860.50万元，其中：一般公共预算收入2860.50万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年王家庄中学和王家庄中心校合计数对比，减少546.26万元，下降16.03%，减少原因是2021年教职工调出11人，退休6人，净减少17人,另外由于预算编制口径调整，压缩项目支出，使得项目支出减少。所以2022年度部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2860.50万元，其中:本年收入2860.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2860.50万元（本级财力2590.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助270.32万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年王家庄中学和王家庄中心校合计数对比，减少546.26万元，下降16.03%，减少原因是2021年教职工调出11人，退休6人，净减少17人，另外由于预算编制口径调整，压缩项目支出，使得项目支出减少。所以2022年度部门财政拨款收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2860.50万元。财政拨款安排支出2860.50万元，其中：基本支出2860.50万元，与上年王家庄中学和王家庄中心校合计数对比，减少546.26万元，减少16.03%，减少原因是2021年教职工调出11人，退休6人，净减少17人，另外由于预算编制口径调整，压缩项目支出，使得项目支出减少；所以2022年度预算中总支出有所减少。项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出2860.50万元：

1.2050201学前教育2.52万元，主要用于学前家庭经济困难学生补助。2050202小学教育1282.48万元，主要用于人员经费和日常办公经费。2050203初中教育806.95万元，主要用于人员经费和日常办公经费。

2.2080502事业单位离退休103.85万元，主要用于退休人员生活补助支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出264.68万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗142.87万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助55.56万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出11.11万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

7.2210201住房公积金190.49万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出2860.50万元：

1.工资福利支出2411.01万元，其中：

基本工资801.36万元（其中基本支出801.36万元，项目支出0万元）。

津贴补贴454.71万元（其中基本支出454.71万元，项目支出0万元）。

奖金66.78万元（其中基本支出66.78万元，项目支出0万元）。

绩效工资423.45（其中基本支出423.45万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费264.68万元（其中基本支出264.68万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费142.87万元（其中基本支出142.87万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费55.56万元（其中基本支出55.56万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费11.11万元（其中基本支出11.11万元，项目支出0万元）。

住房公积金190.49万元（其中基本支出190.49万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出128.28万元，其中：

办公费92.93万元（其中基本支出92.93万元，项目支出0万元）。

工会经费31.75万元（其中基本支出31.75万元，项目支出0万元）。

培训费3.6万元（其中基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助321.21万元，其中：

退休费10.25万元（其中基本支出10.25万元，项目支出0万元）。

生活补助310.96万元（其中基本支出310.96万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出减少546.26万元，下降16.03%，减少原因是2021年教职工调出11人，退休6人，净减少17人，另外由于预算编制口径调整，压缩项目支出，使得项目支出减少，所以2022年一般公共预算支出有所减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我校无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为我校无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校与中央配套事项如下：

1.小学教育（2050202）义务教育共用经费及生活补助合计90.29万元。其中（1）小学义务教育保障经费41.132万（2）特殊教育公用经费1.44万元（3）寄宿制公用经费11.568万元（4）家庭经济困难补助36.15万元。

2.2050203初中教育（2050203）义务教育共用经费及生活补助合计38.834万元。其中：（1）初中义务教育保障经费17.612万（2）特殊教育公用经费1.44万元（3）寄宿制公用经费4.032万元（4）家庭经济困难补助15.75万元。

（二）与省配套事项

2022年曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校与省配套事项如下：

1.学前教育（2050201），学前贫困生生活补助1.764万元，主要用于发放贫困生生活补助。

2.小学教育（2050202）义务教育共用经费及生活补助合计79.0755万元。其中：（1）农村义务教育学生营养改善计划补助44.296万元。（2）家庭经济困难学生补助25.305万元。（3）小学义务教育保障经费7.1981万元。（4）特殊教育公用经费0.252万元。（5）寄宿制公用经费2.0244万元。

3.初中教育（2050203）义务教育共用经费及生活补助合计29.5687万元。其中：（1）农村义务教育学生营养改善计划补助14.504万元。（2）家庭经济困难学生补助11.025万元。（3）初中义务教育保障经费3.0821万元。（4）特殊教育公用经费0.252万元。（5）寄宿制公用经费0.7056万元。

（三）与区配套事项

2022年曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校与区配套事项如下：

1.学前教育（2050201），学前贫困生生活补助0.2268万元，主要用于发放贫困生生活补助。

2.小学教育（2050202）义务教育共用经费及生活补助合计10.16685万元。其中：（1）农村义务教育学生营养改善计划补助5.6952万元。（2）家庭经济困难学生补助3.2535万元。（3）小学义务教育保障经费9.2547万元。（4）特殊教育公用经费0.0324万元。（5）寄宿制公用经费0.26028万元。

3.初中教育（2050203）义务教育共用经费及生活补助合计3.80169万元。其中：（1）农村义务教育学生营养改善计划补助1.8648万元。（2）家庭经济困难学生补助1.4175万元。（3）初中义务教育保障经费0.39627万元。（4）特殊教育公用经费0.0324万元。（5）寄宿制公用经费0.09072万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

1.2050201学前教育贫困生生活补助支出，补助84人，标准为300元/人·年，合计支出2.52万元。

2.2050202小学教育贫困生生活补助支出，补助723人，标准为1000元/人·年，合计支出72.3万元。

3.2050202小学教育营养餐补助支出，补助791人，标准为1000元/人·年，合计支出79.1万元。

4.2050203初中教育贫困生生活补助支出，补助252人，标准为1250元/人·年，合计支出31.5万元。

5.2050202初中教育营养餐补助支出，补助259人，标准为1000元/人·年，合计支出25.9万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因为我校无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校资产总额5817.79万元（净值4471.57万元），其中，流动资产166.32万元，固定资产5611.47万元、净值4267.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产40.00万元、净值37.60万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）102.1万元，主要是固定资产增加102.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校

2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

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2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区王家庄九年一贯制学校2022年部门预算表）

监督索引号53032120036001300111

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