曲靖市马龙区第一中学2022年预算公开

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曲靖市马龙区第一中学2022年预算公开目录

第一部分 曲靖市马龙区第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市马龙区第一中学2022年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市马龙区第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区第一中学2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责业务范围

高中学历教育、初中学历教育（相关社会服务）。宣传贯彻党和国家的教育方针，教育政策教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：德育办教学办和后勤办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市马龙区第一中学始建于1941年3月，位于马龙区城中心羊角山，是一所历史悠久、文化底蕴丰厚的学校。前身为“私立云修中学”，1950年被定为云南省马龙初级中学，1961年7月正式定为云南省马龙县第一中学。自建校至今，学校秉承着“勤奋、多思、求实、创新”的校训，恪守“敬业、奉献、乐教、自律”的教风，形成了“文明守纪、勤学好问”的学风，演绎着“构建为了明天发展需求的教育”的办学理念，最终实现“努力提高教学质量，办人民满意的学校”的办学目标。“十三五”期间，学校依照“总体规划，分步实施”的构想，扩硬件，抓软件，先后完成了教学楼、综合楼、学生宿舍楼、学生食堂、运动场及校园绿化美化亮化文化等工程建设，基本实现了“一年一个样，三年大变样”的预定目标。学校建有现代化的多媒体教室、微机室、交互式电子白板教室、通用技术教室、校园电视台、视频监控系统和水电广播控制系统等设施设备；开通了校园网、远程教育网，构成了校园网、远程教育网、因特网三网合一的现代教育网络系统，与名校网上资源互通，为师生与外界的学习交流打开了一扇全新的信息窗口，做到信息互通，资源共享。如今，崭新的校园，洁净的宿舍，敞亮的教室，规划科学，布局合理，是莘莘学子实现理想的殿堂，成长、成才的摇篮。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制227人，其中：行政编制0人，工勤人员编制8人，事业编制227人。在职实有210人，其中：财政全额保障210人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4550.05万元，其中：一般公共预算收入4550.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加59.83万元，增长1.33%，增长原因是2021年保险类增加。所以2022年度部门财务总收入有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4550.05万元，其中:本年收入4550.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4550.05万元（本级财力4090.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助459.59万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加59.83万元，增长1.33%，增长原因是2022年保险类增加，所以2022年度部门财政拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4550.05万元。财政拨款安排支出4550.05万元，其中，基本支出4050.05万元，与上年对比增加59.83万元，增长1.33%，主要原因是2022年增加公务员医疗补助。所以2022年度预算中总支出有所增长。无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出4550.05万元：

1.2050203初中教育750.03万元，主要用于人员工资、对个人和家庭的补助以及日常公用经费开支。

2.2050204高中教育2775.8万元，主要用于人员工资.对个人和家庭的补助以及日常公用经费开支。

3.2080502事业单位离退休108.54万元，主要用于离退休人员生活补助支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出364.68万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出。

5.2101102事业单位医疗196.79万元，只要用于在职职工医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助76.53万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出15.31万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴费支出。

8.2210201住房公积金262.39万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出4550.05万元：

1.工资福利支出3197.2万元，其中：

基本工资1112.71万元（其中基本支出1112.71万元，项目支出0万元）。

津贴补贴494.22万元（其中基本支出494.22万元，项目支出0万元）。

奖金92.73万元（其中基本支出92.73万元，项目支出0万元）。

绩效工资581.85（其中基本支出581.85万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费364.68万元（其中基本支出364.68万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费196.79万元（其中基本支出196.79万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费76.53万元（其中基本支出76.53万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费15.3万元（其中基本支出15.3万元，项目支出0万元）。

住房公积金262.39万元（其中基本支出262.39万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出945.17万元，（其中基本支出445.17万元，项目支出500万元）。

办公费900.24万元（其中基本支出400.24万元，项目支出500万元）。

培训费1.2万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

工会经费43.73万元（其中基本支出43.73万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助407.69万元，：（其中基本支出407.69万元，项目支出0万元）。

退休费13.5万元（其中基本支出13.5万元，项目支出0万元）。

生活补助191.19万元（其中基本支出191.19万元，项目支出0万元）。

助学金203万元（其中基本支出203万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4550.05万元，与上年对比，增加59.83万元，增长1.33%，增长原因是2021年增加公务员医疗补助。所以2022年一般公共预算支出有所增长。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2050204高中教育：2022年高中生均公用经费，中央配套62.42万元，主要用于正常运转办公费培训费等。2022年高中助学金，中央配套109.2万元，主要用于高中学生生活补助。

2050203初中教育：2022年初中学生生活补助费，中央配套资金68.2万元，主要用于初中贫困学生生活补助。

合计中央配套资金239.82万元。

（二）与省配套事项

2050204高中教育：2022年高中生均公用经费，省级配套59.43万元，主要用于正常运转办公费培训费等。2022年高中助学金，省级19.11万元，主要用于高中学生生活补助。2022年建档立卡生活补助46.55万元，主要用于高中学生生活补助。

2050203初中教育：2022年初中学生生活补助费，中省级配套资金17.85万元，主要用于初中贫困学生生活补助。

合计省级配套资金142.94万元。

（三）与市配套事项

2050204高中教育：2022年高中生均公用经费，市级配套66.08万元，主要用于正常运转办公费培训费等。2022年高中助学金，市级2.46万元，主要用于高中学生生活补助。2022年建档立卡生活补助5.98万元，主要用于高中学生生活补助。

2050203初中教育：2022年初中学生生活补助费，市级配套资金2.3万元，主要用于初中贫困学生生活补助。

合计市级配套资金76.82万元。

（四）按既定政策标准测算补助事项

2050204高中教育：高中助学金546人，（标准为2500元/人•年和1500元/人·年）合计支出13.65万元。高中建档立卡生活补助费266人，标准为2500元/人•年，合计支出66.5万元。

2050203初中教育：家庭经济困难学生生活补助408人，标准为1250元/人·年，合计支出51万元。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区第一中学无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2022年，曲靖市马龙区第一中学无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

2022年曲靖市马龙区第一中学采购预算260万元（其中计算机设备60万元，办公设备100万元，房屋维修100万元）

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年曲靖市马龙区第一中学无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

2022年曲靖市马龙区第一中学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2022年曲靖市马龙区第一中学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年曲靖市马龙区第一中学无公务用车购置及运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2022年曲靖市马龙区第一中学无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日马龙一中部门资产总额10990.17万元（净资产8686.60万元），其中，流动资产0万元，固定资产10990.17万元，净值8686.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0003万元，净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产占有使用情况。

曲靖市马龙区第一中学2022年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

2022年高中学费和住宿费专项资金。

二、立项依据

根据云发改收费（2004）536号（学费）和云计收费（2002）749号。马发改价费（2020）14号（住宿费）文件要求。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区第一中学。

四、项目具体概况

2022年高中学费及住宿费。

五、项目实施内容

2022年高中学费和住宿费专项资金。

六、资金安排

学费返还专项资金。

七、项目实施计划

需计划使用此收入专项资金用于我校教育教学正常开展，改善办学条件（办公费水电费维修费劳务费教师培训等费用支出）。

曲靖市马龙区第一中学部门预算

2022年部门预算表

（附件：曲靖市马龙区第一中学2022年部门预算表）

监督索引号53032120036000100111

曲靖市马龙区第一中学预算公开表1120220224093419211.xls