曲靖市马龙区接待办公室2021年度部门决算

监督索引号53032111043401000

曲靖市马龙区接待办公室2021年度部门决算

目      录

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占用使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 曲靖市马龙区接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕区委、区政府中心工作，改善接待环境，提高接待水平。

2.负责曲靖市马龙区委、区政府、区人大、区政协四大机关的内外接待工作和大型会议的食宿安排。

3.负责省市领导到马龙视察、检查指导工作的接待服务工作。

4.负责省外、市外、区外到马龙参观考察、经济未来、学习交流的领导的校对工作。

5.负责区委、区政府领导外出考察、学习的后勤服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年曲靖市马龙区接待办公室主要负责马龙区委、政府、人大、政协四大机关的会议接待工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区接待办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室部门2021年度收入合计246.87万元。其中：财政拨款收入246.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比增加65.89万元，增长36.41%。主要原因2021年增加维修经费80.58万元，人员经费15.31万元，专项业务活动经费又减少30万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室部门2021年度支出合计246.87万元。其中：基本支出96.29万元，占总支出的39.01%；项目支出150.58万元，占总支出的61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比总支出增加65.89万元，增长36.41%。其中：基本支出增加15.31万元，增长18.91%；项目支出增加50.58万元，增长50.58%。主要原因2021年增加维修经费80.58万元，人员经费15.31万元，专项业务活动经费又减少30万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出96.29万元。与上年对比增加15.31万元，增长18.91%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出77.3万元，占基本支出的80.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.99万元，占基本支出的19.72%。人均正常运转支出19.26万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.58万元。与上年对比增加50.58万元，增长50.58%。主要原因2021年增加维修经费80.58万元，人员经费15.31万元，专项业务活动经费又减少30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出246.87万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加65.89万元，增长36.41%。其中：基本支出增加15.31万元，增长18.91%；项目支出增加50.58万元，增长50.58%。主要原因2021年增加维修经费80.58万元，人员经费15.31万元，专项业务活动经费又减少30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出226.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.79%。主要用于单位人员工资、津补贴支出57.04万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.99万元，用于专项业务工作的经费支出150.58万元。

2.社会保障和就业（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于单位人员养老保险支出。

3.卫生健康（类）支出6.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于单位人员医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出5.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区接待办公室部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减，主要原因是本单位是事业单位，没有行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区接待办公室部门资产总额233.43万元，其中，流动资产5.79万元，固定资产227.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少1.77万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53032111043401111

4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）(2).xls

4-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）(2).xls