曲靖市马龙区人民医院2021年度部门决算

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曲靖市马龙区人民医院2021年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、相关口径说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主线，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全区人民的健康水平服务。

2.为全区人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。

3.在卫生健康行政主管部门的领导下，负责并配合做好全区突发事件的医疗救援任务。

4.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

5.负责配合做好全区卫生专业技术人员的教学和培训工作。承担医学院校学生的医学教学工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好学生和其他人员的健康体检和征兵体检任务。

8.做好城镇职工、城乡居民基本医疗保险、工伤保险患者的诊治工作，企业职工职业病体检工作。

9.做好储血点血液质量管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.夯实基础设施建设，改善就医环境。由政府有关部门统筹协调征收医院南面临迎宾路南门六组及医院北面临金叶路南门七组土地30余亩及房屋，初步规划为门诊暨急救中心综合楼改扩建项目。启动门诊楼增设电梯工程。

2.加强内涵建设，提升医疗服务能力。启动第二轮公立医院提质达标验收工作，购置更新医疗设备，计划自筹资金1000万元购置双能X射线骨密度监测仪、超声经颅多普勒血流分析仪、血液透析用制水设备、环氧乙烷灭菌器、过氧化氢低温等离子体灭菌器等设备。积极开展新技术、新业务，满足临床医疗及广大患者的需求。

3.持续开展爱国卫生“7个专项行动”，助力新冠肺炎疫情常态化防控工作。严格落实“外防输入、内防反弹”总体要求，巩固疫情防控和发展成果。完善应急处置预案，加强应急队伍建设、应急物资储备、培训演练工作。进一步强化发热门诊“哨点”作用，严格落实发热病人闭环管理要求。严格落实首诊负责制，加强重要时间节点、重点部位、重点人群的管理，车辆入口处、预检分诊点行人入口、各门诊等重点部位要严格执行三查一询问（查戴口罩、查健康码、行程码，询问是否发热、咳嗽及流行病学史），强化院内出入口、扫码亮码、测体温、戴口罩、流行病学等管理。加强病区和过渡病房管理，严格落实一人一陪护制度及实名登记管理。

4.抓好五大中心建设和临床重点专科建设，提高医疗质量，提高患者救治成功率，降低致死致残率。完善二级学科设置。开设静脉用药调配中心，将呼吸消化内科分为呼吸与重症病区、消化内分泌科病区，完成新建血透室改造及搬迁工作。

5.深化公立医院综合改革，加强人才队伍建设，提升医疗服务能力，加快建设分级诊疗体系，继续推行骨干医师下乡对口支援工作。继续实行药品、医用耗材集中带量采购，推行药品和耗材零差率销售，降低患者医药负担。

6.继续深化人事制度和内部绩效考核制度改革，实施全员聘用制度和岗位管理制度，人员工资全额考核，实行院科两级考核制。继续实行后勤社会化管理，不断提高后勤管理效率。

7.统筹推进医共体建设和“医药、医保、医疗”改革，继续深化医保支付方式改革，做好与市、区医保局各项政策落地的无缝对接，做好总额打包等付费方式改革。开展一站式住院结算、异地就医结算服务。

8.完善分级诊疗制度，做好对口支援。认真落实“基层首诊、双向转诊”的分级诊疗制度，加强我院与上级医院、乡镇卫生院之间的联系，实现势互补、资源共享，有效落实优质医疗资源不断下沉，促进人才、技术、管理的纵向流动，实现“小病基层医，大病不出县区，疑难危重病再转诊”的就医新模式。

积极发挥院2个省级专家、5个市级专家工作站和省市级联盟医院的联动作用，不定期邀请专家到我院授课、坐诊，指导科室建设，方便群众看病就医。

9.加大人才培养和人才引进。计划安排10余名医务人员到北京、昆明等省内外知名医院进修学习。计划新招录4名全日制本科及以上学历临床医学、麻醉学专业毕业生。

10.做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区人民医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：曲靖市马龙区人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区人民医院部门2021年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制152人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员149人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区人民医院部门2021年度收入合计16,321.28万元。其中：财政拨款收入2,453.39万元，占总收入的15.03%；上级补助收入0万元；事业收入12,343.46万元（含教育收费0万元），占总收入的75.63%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1,524.43万元，占总收入的9.34%。与上年对比增长629.21万元，增长4.01%，主要原因是项目拨款增加及病人数量增多、业务量增大，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区人民医院部门2021年度支出合计15,788.22万元。其中：基本支出15,188.22万元，占总支出的96.2%；项目支出600万元，占总支出的3.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少859.29万元，下降5.16%，主要原因是本年预付工程款减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,188.22万元。与上年对比增加2095.38万元，增长16%，主要原因是办公费、设备购置、房屋修理经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,028.57万元，占基本支出的39.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,159.66万元，占基本支出的60.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600万元。与上年对比减少2954.68万元，下降83.12%，主要原因是2020年住院综合楼建设项目做主体工程。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2010201综合医院600万元，主要用于区人民医院住院综合楼建设项目支出，该项目已投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,453.39万元，占本年支出合计的15.54%。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加422.38万元，增长20.8%，增加住院综合楼建设项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出168.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位的离退休人员经费及生活补助支出；

2.卫生健康（类）支出2,249.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.68%。主要用于单位的人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、专用设备购置、基本建设等公用经费支出；

3.住房保障（类）支出35.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于单位的在职职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区人民医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出预算、决算均为0万元；公务接待费支出预算、决算均为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0万元，与上年一致。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区人民医院部门2021年机关运行经费支出0万元，曲靖市马龙区人民医院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区人民医院部门资产总额27860.71万元，其中，流动资产4951.64万元，固定资产14917.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7321.93万元，无形资产669.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加3397.22万元，其中固定资产增加1212.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2554.01万元，其中：政府采购货物支出2251.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出302.27万元。授予中小企业合同金额477.46万元，占政府采购支出总额的18.69%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区人民医院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、医共体

医共体是医疗服务共同体的简称，是根据国务院《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）等文件组建的医疗合作组织。深化与省市三级公立医院合作，加强人才培养和专科建设，提升区域医疗卫生服务能力。建立医共体统一管理机制，引导医疗资源下沉，推进区域医疗资源配置更加合理高效，提高基层医疗服务整体能力。优化区域医疗资源，组建县级医院协作单位以及县级医院和乡镇卫生院（街道）（社区卫生服务中心）医共体，提升县级医院和基层医疗卫生机构服务能力。

二、新型冠状病毒肺炎

新型冠状病毒肺炎简称“新冠肺炎”，是一种急性感染性肺炎，其病原体因外形类似王冠，其病原体是一种先前未在人类中发现的新型冠状病毒，即2019新型冠状病毒，新冠病毒可在复制过程中不断适应宿主而产生突变。2020年2月7日，国家卫健委决定将“新型冠状病毒感染的肺炎”命名为“新型冠状病毒肺炎”，简称“新冠肺炎”。

三、核酸检测

核酸检测是指查找患者的呼吸道标本、血液或粪便中是否存在外来入侵的病毒的核酸，来确定是否被新冠病毒感染。核酸检测需要经过取样、留样、保存、核酸提取、上机检测五个步骤。其中，第一步需要采集人体的分泌物，用鼻拭子或咽拭子擦拭鼻腔或咽后壁及双侧咽扁桃体处；第二步需要医务人员进行留样，将拭子头浸入细胞保存液中，折断尾部后立即旋紧管盖。第三步需要将样本管放入密封袋中保存好并及时送检；接下来便将需样本送进实验室进行核酸提取，最后一步便进行荧光PCR核酸检测，将提取物进行荧光PCR扩增反应。

监督索引号53032114036101401111

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