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监督索引号53032120072401000
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部
部门2021年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中共曲靖市马龙区委宣传部概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责组织全区贯彻落实中央和省、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全区舆情信息工作；统筹协调新媒体建设与管理；统筹指导全区精神文明建设工作；统筹协调全区精神文化产品的创作和生产；统筹组织开展全区新闻发布工作；统筹开展全区对外宣传工作；拟订全区电影业的管理政策并督促落实；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍：推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。加强意识形态工作。提高舆论引导能力和水平。加强宣传思想文化战线党的建设。培育和践行社会主义核心价值观。推动社会主义文艺繁荣发展，推动文化事业和文化产业发展。加强马龙区形象塑造推广，宣传打造马龙品牌。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。（原因是中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部公车改革其中一辆越野车已移交至公车办使用，2021年度资产系统尚未调拨，2022年10月资产系统已调拨）
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年度收入合计353.19万元。其中：财政拨款收入353.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少517.47万元，下降59.43%，主要原因：2021年无上级创文经费拨款。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年度支出合计353.19万元。其中：基本支出276.9万元，占总支出的78.4%；项目支出76.28万元，占总支出的21.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少517.47万元，下降59.43%，主要原因：2021年无上级创文经费拨款。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.9万元。与上年对比减少27.24万元，下降8.96%，主要原因：新增调出人员、开源节流，控制各项公务费开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出261.26万元，占基本支出的94.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.65万元，占基本支出的5.65％。人均0.68万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.28万元。与上年对比减少490.25万元，下降86.54%，主要原因：2020年度创文经费359万元，2021年无上级创文经费拨款；加之为保民生、保运转、保工资减少项目支出。具体项目开支及开展工作情况：宣传事业发展专项经费支出70.86万元，主要是为了加强宣传思想文化战线党的建设，推动文化事业和文化产业发展，加强马龙区形象塑造推广，宣传打造马龙品牌；拨红石庄园文化产业补助资金5.42万元，主要为了带动马龙文化产业快速发展，助力马龙营商环境上一个新台阶。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出353.19万元，占本年支出合计100%。与上年对比减少517.47万元，下降59.43%，主要原因：2021年无上级创文经费拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出275.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.89%。其中：
2013301行政运行123.74万元，主要用于发放行政人员工资和社会保障等支出；
2013350事业运行80.49万元，主要用于事业人员工资以及临聘人员工资福利支出；
2013399其他宣传事务支出70.86万元，主要用于宣传事业发展专项经费。
2.文化旅游体育与传媒（类）支出6.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。其中：
2079902宣传文化发展专项支出1万元，主要用于宣传文化事业各项支出；
2079903文化产业发展专项支出5.42万元，主要用于对文化产业的扶持补助资金。
3.社会保障和就业（类）支出39.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。其中：
2080501行政单位离退休15.91万元，主要用于离休人员工资和行政退休人员的生活补助；
2080502事业单位离退休0.48万元，主要用于事业退休人员的生活补助；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.29万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.99万元，主要用于缴纳调出人员职业年金纪实；
4.卫生健康（类）支出17.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。其中：
2101101行政单位医疗支出8.32万元，主要用于缴纳行政单位在职职工医疗保险；
2101102事业单位医疗支出4.14万元，主要用于缴纳事业单位在职职工医疗保险；
2101103公务员医疗补助3.92万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；
2101199其他行政事业单位医疗支出0.83万元，主要用于缴纳职工生育保险和工伤保险。
5.住房保障（类）支出14.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。（2210201）住房公积金14.8万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.75万元，支出决算为8.42万元，完成预算的61.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的46%；公务接待费支出决算为7.27万元，完成预算的64.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位在三公经费使用中严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降2.32%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降8%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位在三公经费使用中严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占13.66%；公务接待费支出7.27万元，占86.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于宣传文化事业发展、创建全国文明城市所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.27万元。其中：
国内接待费支出7.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待219批次（其中：外事接待0批次），接待人次2353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织宣传培训、创建全国文明城市培训37余次，接待人数453余人次；接待各类媒体记者到我区采访88余次，接待人数899余人次；接待上级部门调研检查宣传文化发展、创建全国文明城市等94余次，接待人数1001余人次。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部2021年机关运行经费支出15.65万元，与上年对比减少3.19万元，下降16.92%，主要原因单位在三公经费使用中严格落实中央八项规定，控制公务接待活动，厉行节约。部门机关运行经费主要用于区委宣传部机关各项工作的正常运转的公务费开支，其中办公费3.34万元、差旅费0.5万元、培训费1万元、公务接待费7.27万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费1.15万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部资产总额432.01万元，其中，流动资产53.85万元，固定资产378.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加164.82万元，其中流动资产减少35.87万元、固定资产增加200.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额12.91万元，其中：政府采购货物支出12.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、舆论：
解释为公众的言论。意思是人在某时间与地点，对某行为公开表达的内容，是不同信念、意见和态度的总和。它是社会评价的一种，是社会心理的反映，舆论简单的定义是:是社会中相当数量的人对于一个特定话题所表达的个人观点、态度和信念的集合体; 个人或团体的自我语言，对某一事件发表意见，影响人们的思想，行动。
二、精神文明建设：
是通过思想道德建设和教育科学文化建设,全面提高人民群众的思想道德素质和科学文化素质。精神文明建设主要表现为思想道德建设、教育科学文化建设，为物质文明的发展提供思想保证、精神动力和智力支持。1986年9月28日中央提出加强精神文明建设。
三、政府购买服务：
是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需报务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
四、政府采购：
是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。
监督索引号53032120072401111
滇公网安备53032102000038
