曲靖市马龙区交通运输局2021年度部门决算

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曲靖市马龙区交通运输局2021年度部门决算

目   录

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市马龙区交通运输局是区政府工作部门，为正科级单位。马龙区交通运输局本级主要职责：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。统筹协调运政管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.完成曲靖市交通运输局、区委区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.凝心聚力推动固投工作快速增长

2021年区政府下达区交通运输局项目入库任务数3亿元，固定资产投资出数2亿元（不含高速公路），包装入库6个项目，总投资4.223亿元。出数3.7109亿元，超额完成全年任务数1.7109亿元。三清高速返还18.5316亿元，陆寻高速返还4.4865亿元。公路运输总周转量累计完成65357.31万吨公里，同期增速29.95%。

2.全力以赴推进交通重点工程建设

一是高速公路建设有序推进。三清高速公路建设自2019年4月开工以来，积极克服疫情影响，攻坚克难，努力破解难题，全力做好征地拆迁及施工环境保障服务工作。麒麟三宝至马龙昌隆铺于3月31日建成通车运营收费，曲靖绕城高速全线闭合。三清主线段已于9月27日建成。陆寻高速公路建设于6月18日开工。目前，正加快办理环评水保、矿产压覆、用地报批等支撑性报件编制工作，为实现项目建设大干快干打牢坚实基础。

二是“四好农村路”建设加快推进。投入资金400余万元对县、乡、村道进行小修及水毁日常养护。7月份，马龙区成功创建为省级“四好农村路”示范县（区）。实施马龙区30户以上自然村通硬化路59.514公里。涉及通泉街道、王家庄街道、张安屯街道、大庄乡4个乡（镇）、街道农村公路建设任务里程50公里，路线25条，现已完成建设9条23公里，其余路线正在加快实施中，所有建设路线将在2021年底全部建成。马一双线大庄段项目三级公路建设（4改3）里程9.514公里，该项目已完成工可及图纸设计，确保按照时间节点完成项目建设。实施农村公路生命安全防护工程17公里，于10月8日开工建设，12月31日前全面完成。实施危桥改造项目月望乡上营桥，目前已完成施工图纸设计和招标工作，10月底开工建设，12月31日前全面完成。

三是“美丽公路”建设成效显著。投入资金300余万元开展“美丽公路”建设，10个乡（镇）街道因地制宜，选中适宜树种，主要种植滇朴、红叶石楠、桂花、樱花等树种，栽种格桑花、黄冠菊等花种，部分县、乡道“一路一景、一步一景”初见成效。

3.扎实有效维护交通运输安全稳定

认真履行“一岗双责”责任制，全面落实道路运输安全“三关一监督”工作职责，加强道路运输安全生产监管力度。出租车、公交车投诉举报处理满意率100%；圆满完成2020年春运工作，未发生交通安全责任事故；加大打非治违力度，维护客运市场秩序。依法依规查处路政案件，有效维护公路路产路权，全力保障道路安全通畅。严格落实疫情防控措施，按照统一部署，及时为交通运输系统工作人员接种新冠病毒疫苗，切实筑牢公共交通安全屏障。

4.持之以恒从严从实抓好基层党建

扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”等党内组织制度。严格落实“一岗双责”责任制，压实主体责任，将责任层层分解落实到各党支部，把党建工作与交通运输工作同安排、同部署、同检查，确保党建工作落到实处。始终把“我为群众办实事”实践活动作为检验党史学习教育成效的标尺。认真梳理上报党员个人“我为群众办实事”清单54件中，已完成54件，完成进度100%。班子成员上报“我为群众办实事”清单10件中，已完成10件，完成进度100%。局机关上报“我为群众办实事”清单4件，已完成4件，完成进度100%。其中：投入资金4000余万元，对三清高速沿线通泉街道、月望乡、纳章镇、大庄乡、马鸣乡5个乡（镇）、街道生产道路、沟渠及供排水管网改（还）建已全部完成；投入资金5000余万元对172.62公里三清高速建设损毁县、乡、村道路于9月30日开工建设，损毁道路修缮工作有序推进；投入资金3000余万元实施马龙区国道兰马线岔口至梁家田18.5公里四级公路建设，该项目于2020年11月15日开工建设，目前已完成投资1400余万元，项目有序推进；投入资金1000余万元对全区10个乡（镇）、街道存在安全隐患村道实施生命安全防护工程，该项目于10月8日开工建设，12月31日前全面完成；对K7、1、2等7条公交线路进行优化调整，1路、2路公交车全部更换为新能源公交车，增加学校、医院等多处公交停靠点，为群众提供一站式乘车便利，切实提高道路通行能力和服务质量，提升了群众的幸福感和满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区交通运输局（本级）2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2021年末实有人员编制 9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

年末实有车辆2辆，其中在编车辆2辆（属机关）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2021年度收入合计1497.87万元。其中：财政拨款收入1430.2万元，占总收入的95.48%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入67.67万元，占总收入的4.52%。与上年对比增加217.64万元，增长17%，主要原因分析：本年本级财政对农村道路建设投入力度增加，特别是中央车购税用于农村公路建设支出减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区交通运输局（本级）2021年度支出合计1488.92万元。其中：基本支出253.07万元，占总支出的17.00%；项目支出1235.85万元，占总支出的83.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比支出减少181.41万元，下降10.86%，主要原因分析：本年减少马龙区运政所的罚没收入返还款和对农村道路建设投入，其次人员减少支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局（本级）正常运转的日常支出253.07万元。与上年对比减少215.73万元，下降46 %，主要原因分析：减少马龙区运政所的罚没收入返还款，其次人员减少减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出187.53万元，占基本支出的74.10％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费65.54万元，占基本支出的25.90％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区交通运输局（本级）完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1235.85万元。与上年对比增加34.32万元，增长2.86%，主要原因分析：本年财政增加了对农村道路建设的投入，具体项目开支及开展工作情况如下 ：

马龙区交通运输局本级项目支出1235.85元

（1）曲财建〔2020〕9号2020年车辆购置税补助资金3万元。

（2）曲财建〔2020〕166号马过河至小房子综合训练基地（照福铺火车站）100万元。

（3）曲财建〔2020〕9号2020年车辆购置税补助资金250万元。

（4）曲财建〔2020〕166号马过河至小房子综合训练基地（照福铺火车站）公路建设工程200万元。

（5）曲财建〔2019〕125号、曲财建〔2020〕54号号交通安全生命防护省级补助资金380万元。

（6）曲财建〔2020〕54号水上安全项目专项资金32万元

（7）财建〔2019〕123号2019年度新增节能与新能源公交车一次性购车补助资金5.52万元。

（8）曲财建〔2020〕240号城市公交车成品油价格补助资金20%涨价补助资金70万元。

（9）曲财建〔2020〕243号2019年农村客运和出租车行业油价财政补贴专项经费135.33万元。

（10）马财建〔2021〕11号公共交通运营补助60万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1430.2万元，占本年支出合计的96.06%。与上年对比增加403.8万元，增长39.34%，主要原因分析：本年本级财政对农村道路建设投入力度增加，特别是中央车购税用于农村公路建设支出增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算具体情况为：

1.社会保障和就业（类）支出42.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于本部门退休人员生活补助、财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出，抚恤费、财政对工伤生育保险基金的补助支出。

2.卫生健康（类）支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，主要用于行政、事业医疗保险支出。

3.交通运输（类）支出1365.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.47%。主要用于单位正常运转人员经费、商品服务费等132.52万元，公路建设550万元，农村公路养护380万元，其他公路水路运输支出32万元，对城市公交的补助75.52万元，成品油价格改革补贴135.33元，公共交通营运补助60万元。

5. 住房保障（类）支出10.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于财政对职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2020年一致，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算一致。公务接待费支出决算一致。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致的主要原因：今年预算执行较好，预算与决算一致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占69.77%；公务接待费支出1.3万元，占30.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设、养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.3万元。其中：

国内接待费支出1.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出13.85万元，与上年增加5.92万元，增长74.65%，主要原因分析：本年运行经费办公费支出增加，增加购买办公用品一批。部门机关运行经费主要用于机关运行所列支的办公费、公务接待费，水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额1018.31万元，其中：流动资产473.01万元;固定资产543.69万元，对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产1.61万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加7.24万元，其中流动资产增加3.56万元、固定资产增加3.68万元，无形资产原值一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元（办公家具1批7.99万元）；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区交通运输局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

车辆购置税：是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税，实际是由车辆购置附加费演变而来。财政部、交通运输部制定了相关管理办法，即《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》及补充规定。     

监督索引号53032116047401111

2021年度部门决算公开（部门决算表）.xls

2021年度部门决算公开（绩效自评信息表）.xls