曲靖市马龙区第一中学部门2021年度部门决算

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曲靖市马龙区第一中学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市马龙区第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

1.功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目，是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。（2021年决算需要修改第五部分名词解释）

第一部分  曲靖市马龙区第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

采取“三个一”的措施(招聘一批、培养一批、留住一批)加强师资队伍建设，注重培养、培训和使用好教师；不断提升教学教研能力，推进新课程、新高考改革工作，努力打造高效课堂，不断提高教学质量；做到“一稳三提高”。“一稳”：稳住高考上线率达100%，中考普高上线率达我校考生的80%；“三提高”：“提高中、高考的优生率，高考的一本率和本科率。

（二）2021年度重点工作任务介绍

组织教师参加各级各类教师技能竞赛；培优工作总结会，师生结对帮辅总结提升会；组织两级毕业班参加市一统。认真组织师生学习党的二十大精神。

1、举办励志演讲比赛，学生会成员座谈会。

2、岁末年初排除一切安全隐患，做好绿美校园的迎检工作。

3、做好教师履职考核、师德师风考核工。

4、重点做好期末考试工作。

5、召开高三年级第二轮复习备考工作。做好三名工作室、学科教研基地、校本培训迎检工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区第一中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区第一中学部门2021年末实有人员编制215人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制215人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员209人（含参公管理事业人员0人）。马龙区第一中学编制人数215人，实有人数209人，编制人数是按学生人数比例计算。

离退休人员73人。其中：离休1人，退休72人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区第一中学部门2021年度收入合计4,379.35万元。其中：财政拨款收入4,379.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，学费上年列财政拨款，2021年直接拨入专户，所以经费减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区第一中学部门2021年度支出合计4,379.35万元。其中：基本支出3,807.13万元，占总支出的86.93%；项目支出572.22万元，占总支出的13.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2021年因疫情影响，各项经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,807.13万元。与上年对比，2021年因疫情影响各项经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,592.6万元，占基本支出的94.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214.53万元，占基本支出的5.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市马龙区第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出572.22万元。与上年对比，2020年共5个项目，资金总额1892.03万元，2021年项目2个，总资金572.22万元，共减少了3个项目，减少资金额1319.82万元，与上年占比30%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,379.35万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，学费上年列财政拨款，2021年直接拨入专户，所以经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出3,315.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于教工工资支出，日常公用经费支出。

  2.社会保障和就业（类）支出479.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于【离退休人员工资】；

 3.卫生健康（类）支出320.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于【职工医疗保险，公务员医疗保险，职业年金】；

  4.住房保障（类）支出263.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于【教职工住房公积金】；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区第一中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算与上年对比无变化；公务接待费支出决算为0万元，完成预算与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区第一中学部门2021年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市马龙区第一中学部门资产总额10990.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产10990.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0万元。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

        无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无名词解释

监督索引号53032120036000101111

马龙一中部门决算.xls

马龙一中4-2.2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls