曲靖市马龙区工商业联合会2020年度部门决算

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曲靖市马龙区工商业联合会2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市马龙区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联承担着切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；积极参政议政，参加政治协商，发挥民主监督作用；推动经贸交流和协作，扩大对外贸易交往和开展民间交流，帮助非公有制企业“走出去”、“引进来”，提高对外开放的层次和水平；加强行业协会商会和异地商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，推动社会管理创新等重要任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续深化理想信念教育，切实加强非公经济代表人士思想建设：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，围绕推进“六稳”“六保”各项工作，紧扣“守法诚信、坚定信心”这个重点，运用“正面引导、培训互动、强化服务、协调推进”等长效机制，持续开展理念信念教育实践活动。一是按照省工商联安排，组织5名非公经济代表人士参加2020年9月21日至26日在延安市委党校举办的云南省2020年非公有制经济人士理想信念教育专题培训（曲靖班）。通过形式多样，内容丰富的红色教育，增强了非公有制人士爱国主义情感教育和民族精神。二是联合马龙区委党校、马龙区工业科技和信息化局，于2020年10月联合举办2020年非公有制经济代表人士培训班，全区95家企业共计197人参加了培训。三是把“万企帮万村”精准扶贫、抗击新冠疫情等行动融入到理想信念教育实践活动中，充分体现了广大非公经济代表人士义利兼顾、以义为先，致富思源、富而思进，积极履行社会责任的光彩形象。

2.深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动，决战脱贫攻坚：一是持续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。截至2020年10月30日，共录入“万企帮万村”精准扶贫企业14户，参与“万企帮万村”精准扶贫企业共实施项目47个，投入资金2037.8万元。其中产业帮扶951.6万元，就业帮扶375万元，公益帮扶557.7万元，技能帮扶153.5万元，受帮扶村13个。二是继续深入王家庄街道庄郎社区开展“挂包帮”“转走访”精准脱贫工作，5名党员干部共联系贫困户5户14人。截至2020年10月，入户走访45人次，主动送钱、送物、送药上门，折合人民币0.7万余元。克服经费困难，为庄郎社区解决工作经费1万元，实现联系贫困户全部脱贫出列。三是引导非公企业积极参与社会公益事业和抗灾扶贫。广大非公企业和非公经济人士积极响应号召，众志成城、共抗疫情，主动为抗疫扶贫捐款捐物折合人民币310.55万元。广东九阳科技有限公司为10个乡（镇、街道）中心卫生院和乡镇（街道）政府食堂捐赠安装净水机40台，太阳能路灯200盏，捐赠维护（修）耗材4000套，折合人民币40万元。四是加大宣传力度，弘扬企业家精神。马龙区工商联把弘扬新时代企业家精神作为主旋律，加大宣传工作力度，通过网络、报刊等媒体发送新闻稿件8篇。上报省、市工商联脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控及先进典型材料4篇。

3.把“贷免扶补”创业担保贷款作为一项惠民实事办好办实，重点向贫困地区倾斜。对农村自主创业者开展的脱贫产业和项目，按照1人1个项目15万元的标准实施无息贷款重点扶持，共办理创业贷款50户750万元。

4.搭建平台，服务社会经济发展。一是协助开展检察开放日活动。二是于2020年6月4日组织召开马龙区非公企业助推脱贫攻坚座谈会，8家区直部门及114家民营企业参加会议。会议总结了“万企帮万村”行动在精准扶贫工作中取得的成效，对民营企业在脱贫攻坚中做出的成绩给予充分肯定，为民营企业决战脱贫攻坚全面胜利加油鼓劲。三是联合人力资源和社会保障局、退役军人事务局，于2020年9月20日举办马龙区2020年秋季民营企业（高校毕业生专场）招聘会，区内20余家民营企业和劳务输出公司参加了招聘会，提供用工岗位400余个，用工需求1000余人。此次招聘会发放宣传资料600余份，吸引500余名求职者，现场达成用工意向97人。四是发挥工商联优势，搭建招商引资平台。邀请曲靖市工商联开展“曲靖市工商联市属商会招商引资推介马龙行”活动，33家市属商会、企业在曲靖市政协副主席、工商联主席王继龙的带领下，参观了马龙区红桥五金制造园区、一派西湖湿地公园、鸡头村工业园区，并就马龙区非公经济发展状况、招商引资、产业发展布局等召开了座谈会，与会企业家纷纷建言献策，对马龙表现出了浓厚的兴趣。本次活动情况编制成《民营经济简报》和《招商专报》上报马龙区委、区政府主要领导。五是引进昆明银顺农业科技有限公司辣椒种植加工项目，打造订单农业模式，与大庄乡民村村委会、王家庄街道小龙井社区达成初步种植意向800亩和建厂意向，最终将形成以厂促种、以厂保收，产供销一条龙。六是会同马龙区总工会、工信局、人力资源和社会保障局及有关企业，就做好“六稳”工作落实“六保”任务发挥组织作用召开“三方四家”联席会议2次。

5.抓好调查研究，发挥参谋助手作用。在全区民营企业中设立调查点11个，其中8个调查点列入全国工商联挂牌调查点。2020年，围绕新冠疫情防控、复工复厂、企业用工、“六稳”“六保”政策落实等热点开展“大走访、大调研”，先后深入非公企业开展专题调研4次，撰写调研报告5篇，为各级各部门出台政策措施提供决策依据，推动解决问题落地。按照全国、省、市工商联要求开展网上网下问卷调查12次，发放调查问卷近200份，执委企业参与率100%，曲靖友美动物食品有限公司等4家企业获优秀调查示范企业表彰。工商联界别委员围绕全国文明城市创建及人居环境提升工程的实施，就市政重点项目建设、老旧小区改造、园区交通整治、基层民主协商等人民群众关心、关注的热点开展调研视察、提案协商2次，撰写提案8件，议政发言4篇，上报信息17条，社情民意15条。

6.发展会员，壮大工商联队伍。以“贷免扶补”创业担保贷款业务为契机，把自主创业、积极创业、敢于创业的化解过剩产能、返乡农民工、城镇失业人员等作为会员发展重点对象，2020年末马龙区工商联入库会员780个，较上年增长7.14%。其中：企业会员703个、团体会员5个、个人会员72个，行业商会3个。

7.开展政府职能部门评议工作，持续推进作风建设。为深入贯彻落实云南省委省政府、曲靖市委市政府支持民营经济发展政策措施，于2020年9月23日全面完成马龙区政府职能部门评议工作。通过评议工作的开展，非公经济代表人士民主监督作用得到充分发挥，营商环境和政府职能部门作风建设有效改善，切实推进了“亲”“清”新型政商关系的构建。

8.巩固“五好”县级工商联创建成果，机关能力建设进一步增强。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持围绕中心服务大局，坚持“两个健康”主题，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”；坚持抓基层、打基础，紧扣新任务、新要求，以工商联自身改革和工商联所属商会改革为重点；坚持“一个设立、五个有”基本条件，对“一个设立、五个有”不断完善、健全，在2019年获得“2020-2022全国‘五好’县级工商联”、“云南省‘五好’县级工商联”荣誉后，2020年第二次被认定为“曲靖市‘五好’县级工商联”，各项基础工作得到进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区工商业联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区工商业联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区工商业联合会2020年度收入合计95.71万元。其中：财政拨款收入95.71万元，占总收入的100%；比上年增加20.92万元，增长27.97%。主要原因是本机关人员变动导致人员经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区工商业联合会2020年度支出合计95.71万元。其中：基本支出82.71万元，占总支出的86.42%；项目支出13万元，占总支出的13.58%；比上年增加20.92万元，增长27.97%。主要原因是本机关人员变动导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82.71万元。比上年增加9.92万元，增长13.63%。主要原因是本机关人员变动导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出75.99万元，占基本支出的91.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.73万元，占基本支出的8.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13万元。比上年增加11万元，增长550%。主要原因是2020年深入非公企业调研次数增加，组织执委活动次数增加。

具体项目开支情况：非公经济人士调研、培训考察支出13万元。

具体项目开展工作情况：组织近150人的非公经济人士培训班一期；按省工商联要求开展民营企业评议政府职能工作，组织民营企业对30个政府职能部门进行评议；对非公企业组织调研4次，并形成高质量的调研报告5篇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出95.71万元，占本年支出合计的100%。比上年增加20.92万元，增长27.97%。主要原因是本机关人员变动导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于行政运行支出63.53万元，具体用于基本工资20.68万元，津贴补贴34.38万元，奖金1.74万元，办公费0.26万元，工会经费0.76万元，公务接待费0.71万元，差旅费0.04万元，其他交通费4.96万元；其他民主党派及工商联事务支出13万元；

2.社会保障和就业（类）支出9.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于行政单位离退休支出1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.57万元；

3.卫生健康（类）支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费4.75万元；

4.住房保障（类）支出5.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于上缴职工住房公积金财政承担部分5.43万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.71万元，完成预算的98.61%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的98.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照区委区政府要求减少不必要的接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.71万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.71万元，增长100 %。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年没有发生“三公”经费，2020年非公经济人士调研、执委活动、会议增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.71万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市工商联调研督查、非公企业相关人员来访及挂钩联系点人员来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区工商业联合会2020年机关运行经费支出6.73万元，与上年对比增加3.28万元，增长95.07%。主要原因是2020年人员和工作量的增加导致日常公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公费0.26万元，差旅费0.04万元，公务接待费0.71万元，工会经费0.76万元，其他交通费用4.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区工商业联合会资产总额22.84元，其中，流动资产7.89元，固定资产14.95元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加5.21万元，其中流动资产增加0.99万元、固定资产增加4.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市马龙区工商业联合会2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032111041401111

曲靖市马龙区工商业联合会2020年决算表20211116032148824.xls