曲靖市马龙区接待办公室2020年度部门决算

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曲靖市马龙区接待办公室2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在区委、区政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，围绕区委、区政府中心工作，改善接待环境，提高接待水平。

2.负责曲靖市马龙区委、区政府、区人大、区政协四大机关的内外接待工作和大型会议的食宿安排。

3.负责省市领导到马龙视察、检查指导工作的接待服务工作。

4.负责省外、市外、区外到马龙参观考察、经济未来、学习交流的领导的校对工作。

5.负责区委、区政府领导外出考察、学习的后勤服务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度曲靖市马龙接待办公室重点工作任务是，负责马龙区委、政府、人大、政协四大机关的会议接待工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区接待办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市马龙区接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区接待办公室2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人，事业编制4人；在职在编实有行政人员3人，事业人员2人。超编原因是原领导改非，调入新的领导。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室2020年度收入合计180.98万元。其中：财政拨款收入180.98万元，占总收入的100%。与上年对比增加70.29万元，增长63.5%。主要原因一是2020年马龙区开展创建全国卫生文明城市，四机关各种会议增多，会议支出经费增加，二是区机关食堂新增购买服务，临聘人员工资支出增加，三是工作人员工资正常晋升增加支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区接待办公室2020年度支出合计180.98万元。其中：基本支出80.98万元，占总支出的44.75%；项目支出100万元，占总支出的55.25%。与上年对比增加70.29万元，增长63.5%。主要原因一是2020年马龙区开展创建全国卫生文明城市，四机关各种会议增多，会议支出经费增加，二是区机关食堂新增购买服务，临聘人员工资支出增加，三是工作人员工资正常晋升增加支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80.98万元。与上年对比增加24.4万元，增长43.12%，增长的主要原因是：新增区机关食堂购买服务人员工资15万元，水电维修5万元，工作人员工资正常晋升，办公费，工会经费4.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出62.4万元，占基本支出的77.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.58万元，占基本支出的22.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区接待办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年对比增长45.89万元，增长84.81%，主要原因是2020年马龙区开展创建全国卫生文明城市，四机关各种会议增多，会议支出经费增加。

具体项目开支及开展工作情况：

区接待办公室2020年项目经费会议费日常公用经费支出100万元，主要用于区委、区政府、区人大和区政协四机关召开各项会议的场地服务费18.9万元，水电费5万元，食宿费用76.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出180.98万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加70.29万元，增长63.5%。主要原因一是2020年马龙区开展创建全国卫生文明城市，四机关各种会议增多，会议支出经费增加，二是区机关食堂新增购买服务，临聘人员工资支出增加，三是工作人员工资正常晋升增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出165.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于机构事业单位养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出4.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于机关事业单位医疗保险费支出，其中：行政单位医疗保险费支出3.04万元，事业单位医疗保险支出0.86万元;

4.住房保障（类）支出4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区接待办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算、预算均为0万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与2019年持平，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区接待办公室2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少3.09万元，下降100%，原因是本单位2020年改为事业单位，不列此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区接待办公室资产总额235.2万元，其中，流动资产7.56万元，固定资产227.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加6.48万元，其中流动资产增加6.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市马龙区接待办公室2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区接待办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032111043401111

2020年决算公开报表.xls