曲靖市马龙区教育体育局部门2020年度部门决算

监督索引号53032120036001000

曲靖市马龙区教育体育局2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市马龙区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策、法律、法规，落实中央、省、市关于教育体育的决定，拟订全区教育体育改革与发展规划和政策并监督实施。

2.归口管理全区国民学历教育；规划、协调和指导各种学历后的继续教育；指导学校实施中小学幼儿园招生计划；组织各类招生考试、成人自学考试和相关的社会考试工作；指导师范类毕业生的就业工作。

3.按照干部管理权限负责直属单位、学校人事管理和领导干部的考核、任免、报批工作。

4.主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设工作；组织全区学校实施教师资格制度；负责中小学幼儿园教师资格的认定；指导全区教育系统人事制度改革，主管全区中小幼教师专业技术职务的评聘工作；负责全区语言文字工作。

5.负责教育体育督导工作；指导全区教育体育系统党的建设和党风廉政建设工作；指导全区教育体育系统的信访、审计和行风建设工作；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置工作。

6.统筹规划、协调、指导全区教育体育综合改革和教育体育教学改革；指导学校内部管理体制改革；管理全区教育科研、现代信息技术教育、教学仪器配置、教学用书工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责区级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配、管理；监测全区教育体育经费的使用情况；监督、指导教育体育系统基建工作、校舍安全和校园绿化、美化、净化工作；归口管理国内外对马龙区的教育体育援助和教育体育贷款；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.负责全区教育体育基本信息统计、分析、发布和信息系统的开发工作；归口管理教育体育系统的对外宣传交流和对口支援工作。

9.负责各级各类教育体育机构的统筹、协调和管理，合理规划教育体育校点布局，科学优化教育体育资源结构，综合管理和审核审批民办教育机构。

10.主管全区学校德育工作，指导教职工思想政治工作和学校精神文明建设；指导全区青少年学生校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

11.负责实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动，统筹规划竞技体育发展，组织参加各级各类综合性运动会或单项体育赛事；负责体育项目申报、体育产业发展工作；指导各级各类学校体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

12.完成市教育体育局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.教育基础设施得到较大改善。一是大力推进学前教育项目建设。投入资金1113余万元改善学前教育办学条件。其中：投资613万元新建了鸡头村中心幼儿园并实现9月招生；投资200余万元实施了“班改幼”项目9校；投资300余万元装修区幼儿园樱花谷教学点（启龙幼儿园）并实现9月招生，有效地提高了学前三年儿童毛入园率。二是全力推进中小学教育专项工程建设。争取到教育类工程建设项目71个，项目总资金1701.5万元，其中：中央资金1247.5万元，省级资金454万元。新建校园足球场16块面积30607平方米，新建校舍645平方米，新建围墙等校园附属设施3190米，购置仪器设备92台（件、套）。三是进一步完成C级校舍拆除重建项目。截至3月C级校舍加固改造工程全部完成，这是继2016年全面消除D级校舍后的又一重大校舍安全举措。四是全面完成“厕所革命”改造任务。全年48个厕所3347平方米已全部完成改造，全区实现所有学校的厕所都是卫生厕所，从而全面改善了校园环境，补齐了师生生活品质的短板。五是争取社会体育类项目1个，项目总资金1200万元，新建标准社会足球场6块。以上建设，消除了校舍安全隐患，基础设施得到改善，为全区教育优质均衡发展奠定了坚实的基础。

2.校点布局得到优化。统筹推进城区、农村教育资源整合优化。9月在王家庄街道进行了九年一贯制教育体制改革试点，这一举措整合优化了9所小学，提高了教育资源的利用率、促进了乡镇教育整体提升；实施了“班改幼”项目9校；撤并了小规模学校5校，教育资源得到了良性整合。

3.各类教育稳步发展。全区在校学生32867人，其中：高中在校生6205人，职业技术学校在校生1339人，高中阶段毛入学率达88.98%；初中在校生7888人，入学率为99.81%，毛入学率为101.19%，巩固率为99.81%;小学在校生11917人，入学率为99.87%，毛入学率为99.95%，巩固率为99.76%;幼儿园在园5518人（含民办2412人），学前三年儿童毛入园率达89.36%。

4.深化教育改革创新，着力打造品牌学校。结合全市区域教育中心和马龙科教新区规划建设，创新区院（校）合作机制，与曲靖师范学院签订了战略合作协议，在马龙三中挂牌成立了曲靖师范学院马龙实验中学，在通泉第二小学挂牌成立曲靖师范学院马龙实验小学；引进云南立润教育有限公司共同开办了区幼儿园樱花谷教学点，教育特色化、品牌化发展初见成效。

5.教育教学质量稳步提升，教育特色彰显。2020年高考600分以上30 人（其中1人以676分名列全省文科第38名），比上年增17人；一本上线率达13.49 %，比上年增4.19个百分点；二本上线率达47.81 %，比上年增1.06个百分点；本科上线率达61.29%，比上年增3.11个百分点，比全省平均上线率高出14.24个百分点。中考平均分405.61分，比上年增12.7分，上线率达69.27%，比上年增6.84个百分点。小学六年级学业水平测试总平均分达297.60分，比上年增1.2分，得分率为74.4%，比上年增0.72个百分点。马龙二中5名体育特长生考入全国一流大学和一流学科建设高校，特色教育效果彰显；龙翔中学（曲靖衡水实验中学）首届高三毕业生本科上线率达78.79%，首届初三毕业生中考普高上线率达97.80%，实现了“开门红”；马龙一中“民族班”50名毕业生全部上普高线，上线率达100%；3人在全国竞走邀请赛和竞走比赛中接连夺奖，“竞走之乡”的名片愈发响亮。

6.家庭经济困难学生“上学难”问题基本得到解决。全面落实学生资助政策，做到“应助尽助、精准兑现、全面覆盖”。发放各类资助资金1184.42万元，资助学生16978人次，其中建档立卡学生3103人次，有效解决了家庭经济困难学生“上学难”的问题。

7.教师队伍建设得到加强。一是建立了教师招聘、公开选调、引进人才等教师补充机制。年内招聘教师29人，引进急需紧缺人才2人，定向培养省公费师范生16人。二是设立了大学生见习岗位10个，10名符合条件的高校毕业生安排到中小学、幼儿园进行半年的教育教学见习。三是重新核定了教育系统编制，调整编制46名，完成了编制核定和调整工作。四是落实区域内教师交流轮岗相关政策，城乡交流轮岗教师18人，区域内交流轮岗教师85人。五是建立优秀教师流动长效机制。制定了《城区学校面向区内公开遴选教师实施办法（试行）》，城区4所学校通过遴选的方式面向区内公开遴选教师17人，缓解了城区学校教师紧缺问题。六是表扬先进树立榜样。3个集体、18人获市委、市政府表扬；2名从教20年以上乡村教师荣获省教育厅表彰奖励（每人10万元）；15个先进集体，74名先进个人获区委、区政府表扬；460余名教师获乡镇（街道）和校级表彰。七是严把准入关，认定教师资格139人，其中高级中学教师资格24人，初级中学教师资格23人，小学教师资格78人，幼儿园教师资格14人。八是全面推进中小学教师职称制度改革。推荐评审了各级专业技术职务185人，其中技术工人17人，高级教师职务68人，一级教师职务75人，二级教师职务19人，三级教师职务6人。九是根据教育发展要求和学科性质结构，遵循教师成长规律，按照建梯队、育名师、出成果的思路建设了22个“三名”工作室，造就骨干教师和学科带头人团队，促进全区各学校教学能力和水平的提升。十是充分利用区学科带头人、骨干教师的引领示范作用，认真落实教师全员培训工作，2362名教师参加了培训，参培率达98.2%，培训合格率达100%。

8.师生过重的教育和学业负担得到减轻。认真贯彻落实省、市、区关于“减负”工作的会议和文件精神，对学校课程课时设置、学生在校活动量、教学进度、教材教辅的使用、课外作业、课外辅导、招生考试、保障措施和奖励惩罚等方面提出了明确要求和安排部署，全面实施素质教育，切实减轻教师过重的教育负担和学生过重的学业负担。对照“减负”工作的具体要求，对义务教育阶段学校进行了认真细致的监督检查，对存在的问题边查边改；对校外培训机构进行了专项治理，使“减负”工作落到了实处，造就了良好的社会效应。

9.未成年人思想道德建设取得新的成效。坚持育人为本，德育为先，将素质教育贯穿于各级各类教育，不断加强未成年人思想道德建设。一是在注重发挥思想政治课、各学科教学渗透德育、班主任工作德育主渠道作用的同时，立足实际抓管理，依靠管理促德育，围绕德育提智育，较好地落实了教育部颁布的《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》，制定了《马龙区中小学一日常规管理标准要求》；狠抓一日常规工作，进一步规范了学生的卫生、纪律、生活和学习习惯。二是以创建全国文明城市为契机，狠抓未成年人思想道德建设工作。认真对照《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求的5个项目30条标准，逐项逐条落细落小，在强化了未成年人思想道德建设工作的同时，为全区创建全国文明城市做出了应有的贡献。三是深入开展新时代文明实践活动和爱国卫生“7个专项行动”，引领师生用实际行动巩固“创文”成果，推进爱国卫生运动。

10.安全工作得到强化。牢固树立“生命至上、安全第一”的思想，采取有效措施，强化学校安全工作。一是层层签订《安全工作目标管理责任书》，严格实行学校安全工作校（园）长负责制和责任追究制。二是全面开展学校安全管理督查专项行动、中小学应急疏散演练活动和法制宣传教育活动，提高了学校和师生的安全防范能力。三是积极处理突发、纠纷事件,确保教育教学工作井然有序。四是切实做好校园及周边治安秩序综合治理工作。对校园及周边隐患排查整治了5次，下发整改通知190份，整改意见570条，已整改550条，整改率达96%。五是全力做好疫情防控工作。面对突如其来的新冠肺炎疫情，制定了疫情防控方案和应急预案，严肃认真地落实各项防控工作，确保了师生健康和生命安全。通过多项措施并举，实现了安全管理从被动、应急、粗放、经验型向主动、常规、精细、科学型转变，使教育教学秩序正常有序，全年无安全责任事故发生。

11.强化党的领导，全面从严治党成效明显。一是强化基层党组织建设，提高基层党组织战斗力。印发了《中共马龙区委教育体育工作委员会关于建立学校党组织领导下的校长负责制的实施意见》，全面组织了全系统基层党组织换届工作，配齐配强党委、总支和独立支部书记、副书记44人，委员136人。二是有序推进“智慧党建”工作。17个总支及以上党组织全部绑定了UK，49个党员活动室中有27个安装了党建盒子，1069名党员全部下载安装使用了“云岭先锋”手机APP，完成了“学条例、在线测、见实效”学习和测试。“三会一课”、“主题党日”、“党费收缴”等录入率达100%，做到应录尽录；全区教职工“学习强国APP”注册登录学习2329人。三是进一步规范发展党员工作，严格党员发展程序。年内发展党员8人，确定发展对象6人，发展积极分子11人。四是着力推进党风廉政建设，健全学校党建责任监督机制。对廉政建设潜在风险进行了排查，共排查处食品采购、工程建设、教辅资料征订等方面的风险点9个，制定了相应的风险防控措施，明确了责任领导和责任人。五是落实工作责任，推进从严治党向基层学校延伸。教育体育工委与各学校签订了履行“一岗双责”、履行学校目标管理、学校党建工作责任书，层层压实责任，强化过程管理。全系统严格执行“三重一大”集体决策、主要领导“五个不直接分管”和“末位表态”、党务公开等制度。积极配合区纪委对教育体育系统党纪立案审查4人，书面问责处理2人，政务处分5人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区教育体育局2020年度部门决算编报的单位共29个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

1.曲靖市马龙区教育体育局

2.曲靖市马龙区幼儿园

3.曲靖市马龙区通泉第一小学

4.曲靖市马龙区通泉第二小学

5.曲靖市马龙区通泉中心校

6.曲靖市马龙区旧县中心校

7.曲靖市马龙区马鸣中心校

8.曲靖市马龙区马过河中心校

9.曲靖市马龙区王家庄中心校

10.曲靖市马龙区鸡头村中心校

11.曲靖市马龙区张安屯中心校

12.曲靖市马龙区月望中心校

13.曲靖市马龙区纳章中心校

14.曲靖市马龙区大庄中心校

15.曲靖市马龙区通泉中学

16.曲靖市马龙区旧县中学

17.曲靖市马龙区马鸣中学

18.曲靖市马龙区马过河中学

19.曲靖市马龙区王家庄中学

20.曲靖市马龙区月望中学

21.曲靖市马龙区纳章中学

22.曲靖市马龙区大庄中学

23.曲靖市马龙区第三中学

24.曲靖市马龙区第一中学

25.曲靖市马龙区第二中学

26.曲靖市马龙区龙翔中学

27.曲靖市马龙职中技术学校

28.曲靖市马龙区教师进修学校

29.曲靖市马龙区体育和竞走学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区教育体育局2020年末实有人员编制2511人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制2496人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员2,753人（含参公管理事业人员0人）。人员超编是由于学生数减少，编委办核的事业人员编制数减少。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区教育体育局2020年度收入合计55,793.79万元。其中：财政拨款收入55,793.79万元，占总收入的100%。与上年对比减少1,045.59万元，下降1.84%，主要原因是从2020年3月份开始没有发放统筹绩效工资。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区教育体育局2020年度支出合计56,396.35万元。其中：基本支出48,068.36万元，占总支出的85.23%；项目支出8,327.99万元，占总支出的14.77%。与上年对比减少745.2万元，下降1.3%，主要原因是从2020年3月份开始没有发放统筹绩效工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48,068.36万元。与上年对比减少1,206.34万元，下降2.45%,主要因为从2020年3月份开始没有发放统筹绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,915.38万元，占基本支出的91.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,152.97万元，占基本支出的8.64%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,327.99万元。与上年对比增加461.13万元，增长5.86%，主要因为2020年教体系统化解了多个债务及增加了改善普通高中办学条件等项目，所以项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：化解拖欠中小民营企业欠款2845.85万元，主要是保障各学校获得更多的自身利益。普通高中改善办学条件专项资金782.04万元，主要是为了保障普通高中学校正常运转，提高普通高中学校办学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款支出56,001.85万元，占本年支出合计的99.3%。与上年对比减少1,122.7万元，下降1.97%。主要原因为从2020年3月份开始没有发放统筹绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出44,099.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于教育部门基本工资、津贴补贴、日常及生均公用经费、教育部门各类补助项目，例如高中助学金、高中建档立卡生活补助、中职国家奖学金等。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出481.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于体育比赛支出、体育场馆建设及维护支出、群众体育活动支出。

3.社会保障和就业（类）支出5,672.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%。主要用于离退休人员离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费。

4.卫生健康（类）支出2,635.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

5.农林水（类）支出169.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于支付学前贫困补助、高中助学金、高中建档立卡生活补助、中等职业学校免学费的部分资金。

6.住房保障（类）支出2,944.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.84万元，下降17.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降21.88%；公务接待费支出决算0万元，与上年对比无变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的按照要求厉行节约，减少“三公”经费支出，节约运行成本。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占75%；公务接待费支出1万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外活动管理中心日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及各种考试的应急保障。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于马龙区教育体育局、马龙区教师发展中心、马龙区青少年校外管理活动中心发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区教育体育局2020年机关运行经费支出97.8万元，与上年对比增加9.82万元，增长11.16%，主要原因部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。部门机关运行经费主要用于区教体局维持正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区教育体育局资产总额61,400.82万元，其中，流动资产2,702.43万元，固定资产58,698.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加9094.4万元，其中流动资产减少1493.07万元、固定资产增加11023.18万元、在建工程减少152.86万元、无形资产减少282.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,126.37万元，其中：政府采购货物支出3,018.96万元；政府采购工程支出19.96万元；政府采购服务支出87.45万元。授予中小企业合同金额3,126.37万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区教育体育局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032120036001111

2020部门决算报表.xls GK01 收入支出决算总表 收入支出决算总表.xls