曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年度部门决算

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曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年度部门决算

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第一部分  曲靖市马龙区工业信息化和科技局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区工业信息化和科技局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、市关于工业、信息化、科技工作方针政策、法律法规；提出新型工业化发展思路和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强区”战略；拟定工业和信息化综合性文件和政策措施并组织实施；推进工业信息化和科技体制改革和管理创新。

（2）编制工业信息化和科技局区级经费预决算，会同有关部门提出工业、信息化、科技资源合理配置的政策建议；制定并组织实施工业信息化和科技行业发展规划、专项发展规划和年度计划，推进产业结构调整和优化升级，推进工业信息化和科技融合。监测分析全区工业、中小企业和非公经济运行态势，研究全区产业转移规划和政策，组织实施工业经济运行调控措施，组织拟订并实施促进中小企业发展的政策措施；监测产业运行态势并进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作，参与信息化应急协调工作；负责辖区内企业生产要素的组织协调保障工作。

（3）负责提出全区工业固定资产投资建议，并组织实施重大项目规划；提出全区工业固定资产投资规模、方向、项目（含利用外资和境外投资）建议；提出财政专项资金安排建议；负责全区工业固定资产投资项目的协调推进工作。

（4）拟订并组织实施企业技术创新政策；推进全区创新体系建设，推进科技创新平台建设和科技资源共享，指导企业技术改造、技术创新、技术引进工作；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升优势传统产业，促进科研成果产业化；负责科技成果转移转化和促进产学研结合方面有关行政管理职责，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（5）依据产业发展规划和发展重点，负责区域内传统优势产业的转型升级；负责先进装备制造业、新兴信息产业、生物产业、新材料等产业的培育。指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（6）负责全区信息产业行业管理，负责协调全区信息基础设施建设工作，指导、协调信息技术推广应用，统筹全区信息化工作、信息安全和无线电综合管理工作，推进信息化和工业化相融合，协调推进电子政务和电子商务建设。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、毗邻地区无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护工作，协调处理电磁干扰事项；负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序；负责无线电应急预案制定及实施，依法组织实施无线电管制。

（7）制定全区科技项目规划并组织实施。组织拟订全区高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。开展重点领域技术发展需求分析，提出研发任务并组织实施。拟订促进产学研结合的有关政策措施并组织实施。承担科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。拟订全区科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作和交流。建立外国专家、团队吸引集聚机制和联系服务机制。协助拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责指导所属企业安全生产工作，协助有关部门做好安全事故的调查、处理和上报工作；指导所属行业及企业的改革改制工作；指导和推进企业实施战略性改组，建立和完善现代企业制度；负责局机关及指导所属企业统计、财务及会计工作。

（8）完成曲靖市工业和信息化局、曲靖市科技局工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）工业经济发展。全区全部工业预计完成总产值200亿元，同比增长6.1%。其中：规模以上工业企业完成总产值177亿元，同比增长6%，规模以上工业增加值增速6%。

（2）工业固定资产投资。固定资产投资目标支撑项目9个，固定资产预计投资14.56亿元，同比增12%。

（3）节能降耗工作。全区全社会单位GDP能耗同比下降3.5%。

（4）民营经济发展。2020年占区域GDP比重为55.6%，比上年提升0.4个百分点。

（5）信息化建设。下步将继续推动光纤宽带和4G网络加速向自然村延伸,继续开展网络提速降费。

（6）科技工作。2020年完成研究与试验发展（R＆D）1.5亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区工业信息化和科技局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制22人，事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。人员超编原因是2015年机构改革时并入三个单位，人员并入，编制未并入，2020年机构改革划出商务局，人员编制动划出，所以单位人员一直超编。

离退休人员47人。其中：离休1人，退休46人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年度收入合计1,639.45万元。其中：财政拨款收入1,424.79万元，占总收入的86.91%；其他收入214.65万元，占总收入的13.09%。与上年对比收入下降1,593.32万元，下降49.29%,主要原因是上级补助收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年度支出合计1,567.63万元。其中：基本支出785.53万元，占总支出的50.11%；项目支出782.1万元，占总支出的49.89%；与上年对比支出下降1650.73万元，下降51.29%,主要原因是上级补助收入减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区工业信息化和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出785.53万元。与上年对比增加92.61万元，增长13.37%。主要原因是委托业务费、公务用车维修费、劳务费和办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.51万元，占基本支出的75.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费195.02万元，占基本支出的24.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区工业信息化和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782.1万元。与上年对比减少1743.34万元，下降69.03%，主要原因是上级补助收入减少。具体项目开支及开展工作情况：

（1）技术研究与开发80.6万元，主要用于红石科技计划省对下科技公司星创天地培育补助资金30万元，龙腾公司科技计划省对下星创新天培育补助资金30万元，鸿源中药饮片研发补助20.6万元。

（2）区财政扶持资金275.5万元，主要用于中辉陶瓷土地出让金返还206万元，羽楠公司土地平整补助69.5万元。

（3）工业和信息产业发展专项420万元，主要用于鸿源中药饮片中央应急物资保障体系建设补助360万元，首锋公司省级技术改造资金60万元。

（4）省级内贸外贸公共项目资金6万元，主要用于金发饮食公司公共项目资金6万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,165.57万元，占本年支出合计的74.35%。与上年对比减少2，052.79万元，下降63.78%，主要原因上级补助收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.93%。主要用于工资福利支出377.82万元、机关运行费63.46万元、生活补助12.51万元；

2.科学技术（类）支出80.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于红石科技计划省对下科技公司星创天地培育补助资金30万元，龙腾公司科技计划省对下星创天地培育补助资金30万元，鸿源中药饮片研发补助20.6万元；

3.社会保障和就业（类）支出135.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于单位离退休生活补助77.98万元、机关事业单位养老保险57.51万元；

4.卫生健康（类）支出30.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于机关在职人员医疗保险费30.54万元；                 

5.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于机关运行支出5万元；

6.资源勘探信息等（类）支出420万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.03%。主要用于鸿源中药饮片中央应急物资保障体系建设补助360万元，首锋公司省级技术改造资金60万元。

7.商业服务业等（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于金发饮食公司公共项目资金6万元

8.住房保障（类）支出34.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于机关职工住房公积金34.15万元。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为8.41万元，完成预算的98.94%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的81.67%；公务接待费支出决算为5.95万元，完成预算的108.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.09万元的主要原因执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降2.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降2%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降2.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占29.13%；公务接待费支出5.95万元，占70.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机关招商引资、业务往来、洽谈工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.95万元。其中：

国内接待费支出5.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关招商引资、检查工作、业务往来、洽谈工作产生的决定批次及人数发生的支出  

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区工业信息化和科技局2020年机关运行经费支出68.46万元，与上年对比减少5.51万元，下降7.45%，主要原因招商洽谈数量减少，执行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费4.73万元、水费0.8万元、会议费1.98万元、培训费3.06万元、公务接待费5.95万元、办公用品购置费4.52万元、劳务费2.05万元、委托业务费20万元、工会经费5.65万元、公务用车运行维护费2.45万元、交通补贴17.26万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区工业信息化和科技局资产总额1,223.40万元，其中，流动资产1,083.70万元，固定资产139.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0001万元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加42.59万元，其中流动资产增加38.07万元、固定资产增加4.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋397平方米，账面原值5.59万元，实现资产使用收入0万元（因疫情免租金）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

我单位人员编制是原单位人员编制，2015年机构改革时并入三个单位，人员并入，编制未并入，2020年机构改革划出商务局，人员编制动划出，所以单位人员一直超编。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

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3.2020年度部门决算公开表格.xls