曲靖市马龙区档案馆2020年度部门决算

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 曲靖市马龙区档案馆2020年度部门决算

目  录

第一部分  曲靖市马龙区档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

征集和接收全区各单位及个人所有对国家和社会有保存价值的档案资料；积极提供档案查阅利用服务；对馆藏档案资料按规定进行规范整理和保管，对破损档案进行抢救复制；采取多种形式开发档案信息资源；积极服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，曲靖市马龙区档案工作在区委、区政府的坚强领导下，在上级档案部门的关心指导下，全区档案工作者以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，严格遵照档案法律法规及上级档案部门工作要求，围绕大局、开拓创新、扎实工作，着力档案资源化、信息化、规范化建设，取得了明显的成效，为全区经济社会发展作出了积极的贡献。

一是始终坚持“为党管档”。把坚持以党的政治建设为统领作为首要任务来抓，扎实抓好局（馆）党支部建设，通过不断深化“两学一做”常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”等主题教育，确实增强了党支部政治领导力、思想引领力、组织凝聚力，确保档案工作不脱离政治、不脱离为民服务这条主线。

二是始终坚持“为国守史”。加强基础设施建设，投入资金20万元，与市档案馆联合打造了“红星照耀中国――外国记者眼中的中国共产党人”主题展厅爱国主义教育基地；丰富馆藏资源，截至目前，全馆全宗单位由2016年规范化管理认定前的97个全宗增至 109个，档案总量老规则69660卷、新规则212205件，按10件折合1卷计算总量为9.08万卷。有会计、土地承包、婚姻档案等19种专业档案，有22941卷35824件，数量占馆藏档案总量的36.9%；加强安全管理，制定安全责任制，建立完善了档案收集、保管、整理编目、保密、利用、统计、鉴定、安全保卫和自然灾害应急处置预案等制度，定期开展安全检查和教育培训，无任何安全及保密事故发生。

三是始终坚持“为民服务”。按照“最多跑一次”的服务标准，编印了《档案利用指南》《马龙县历年自然灾害汇编》《马龙县历次党代会资料汇编》《马龙知青》《林业三定》《两荒出让汇编》等汇编资料，档案查借阅除工作日开馆服务外，节假日实行预约查档等查档绿色通道服务。率先开展“异地查档、跨馆服务”，破解异地群众查档困难。针对婚姻、土地林地承包等民生档案查阅需求增多的情况，提前布馆，强化分工，高效充分利用数字档案馆系统，实行“一站式”服务。通过设立志愿者服务站、党员示范岗，建立查阅工作人员限时办结及接待咨询热心、解答问题耐心、调阅档案细心的“三心”服务等制度，大大提升了工作人员服务能力和水平。同时，科学利用实体档案和数字档案，提高查准率和查全率。坚持档案信息化与服务信息化同步推进，实现了档案服务在线查询利用，可直接通过计算机完成登记、调档、复制、出具档案证明的流程，初步实现查档自动化，大大提高了工作效率。

四是围绕疫情防控、脱贫攻坚等党和国家中心大局做具体工作。马龙区档案局（馆）始终立足于维护党和国家及人民群众根本利益，服务区委、区政府中心工作，一是始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，全局（馆）累计9 名干部全部挂联纳章镇曲宗村，挂联贫困户13户，先后选派驻村扶贫工作队队员2名，村（社区）党建指导员1名，脱产全力推进脱贫攻坚工作。自开展脱贫攻坚行动以来，共帮助挂联村解决各类扶贫项目资金9万余元，办实事、好事 30 件。二是严格按照区委、区政府工作要求，积极投身疫情防控、创建全国文明城市等重点工作，贡献自己应有的力量。

五是推进国家重点档案保护，积极开展档案征集、资料收集、照片和音像档案接收及重大活动、重要事件档案收集并抓好保护与抢救。馆藏现有康熙字典（1—6盒）共40册，光绪圣旨（1—4卷），另外还建立了全国战斗英雄史光柱、世界杯男子竞走冠军黎则文等名人档案专辑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区档案馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即曲靖市马龙区档案馆。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区档案馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区档案馆2020年度收入合计190.89万元。其中：财政拨款收入190.89万元，占总收入的100%。与上年对比收入减少16.46万元，下降7.94%，主要原因分析2020年机构改革，人员经费支出减少，财政资金拨付不到位。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区档案馆2020年度支出合计190.89万元。其中：基本支出160.89万元，占总支出的84.28%；项目支出30万元，占总支出的15.72%。与上年对比减少16.46万元，下降7.94%，减少原因是机构改革人员减少，财政拨付资金不到位。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.89万元。与上年对比基本支出减少24.89万元，下降13.4%，减少原因是机构改革人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出149.13万元，占基本支出的92.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.76万元，占基本支出的7.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区档案馆机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比项目支出增加8.43万元，增长39.08%，增加原因是档案馆运行维护费投入增加。具体项目开支及开展工作情况：一是档案管理运行与维护专项经费20万元，主要用于保障档案馆正常运行，促进档案征集、抢救保护、安全保密、数字化等各项工作正常开展；二是重点档案保护与抢救费10万元。主要用于破损档案修复，重点档案保护抢救，最大限度延长档案寿命。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款支出190.89万元，占本年支出合计的100%。上年对比减少16.46万元，下降7.94%，主要原因分析2020年机构改革，人员经费支出减少，财政资金拨付不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.19%。主要用于工资福利、办公费、印刷费、物管费、其他交通费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出28.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于退休人员生活补助、养老保险、职业年金等支出。

3.卫生健康（类）支出9.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工基本医疗保险费、工伤保险和生育保险费等支出。

4.住房保障（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区档案馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为1.18万元，完成预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算98.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，公务接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降1.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出1.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.18万元。其中：

国内接待费支出1.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次256人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案业务咨询指导，档案数字化建设协调安排，查阅服务利用、行业之间交流学习及上级部门监督检查等工作接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区档案馆属于全额拨款事业单位，2020年无机关运行经费。                                           

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区档案馆资产总额1040.67万元，其中，流动资产3.32万元，固定资产988.36万元，无形资产48.99万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少2.37万元，其中流动资产减少3.66万元、固定资产增加1.29万元，固定资产增加原因是购置办公用品。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元。补充授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区档案馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032120024101111

3.2020年度部门决算公开表格9.1820211020062211626.xls