曲靖市马龙区总工会2020年度部门决算

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曲靖市马龙区总工会2020年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市马龙区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务以及区委、上级工会的要求和工作部署，确定全区工会工作的指导方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导区总工会直属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和集体协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全区工会干部管理制度和办法，负责全区工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全区工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受区政府委托做好区级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范和市劳动模范的推荐工作，负责区级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协商工作。

8.完成市总工会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，区总工会在区委和上级工会的正确领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央、省委、市委党的群团工作会议精神，全面贯彻落实省、市、区委党代会和省、市总工会全会精神，紧紧围绕区委“生态立区、工业强区、商贸活区、科教兴区、农旅富区”战略和“三区一枢纽”发展定位，聚焦全区工作大局，着力在构建职工建功立业体系上下功夫；聚焦工会主业主责，着力在服务职工上下功夫；聚焦工会组织基础，着力在增强工会凝聚力上下功夫；坚持全面从严治党，着力在树立新时代工会组织良好形象上下功夫。认真履行工会职能，各项工作得到健康有序开展。

1.深入学习贯彻党的十九大精神，把握工会正确政治方向。区总工会按照全面从严治党的要求，坚持把讲政治摆在首位，认真落实“第一议题”制度，始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为首要政治任务，采取专题辅导、集中培训、主题宣讲等形式，深刻学习领会思想内涵和精神实质，教育引导广大职工群众不断坚定理想信念，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移听党话、跟党走，确保工会工作沿着正确方向前进。

2.主动参与疫情防控阻击战。自新冠肺炎疫情发生以来，区总工会坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控和经济社会发展的系列重要指示精神，把疫情防控工作作为最重要最紧迫的工作来抓。认真做好疫情防控知识宣传工作，引导全区广大职工不造谣、不信谣、不传谣。根据疫情防控需要，区总工会7名党员干部在不同的城市网格和居民小区参与疫情防控的值班值守工作；积极响应区红十字会和区委组织部的号召，区总工会干部积极捐款3000余元支持疫情防控工作。根据疫情防控工作推进情况，先后筹集专项慰问资金15万元，对一线的医护人员和重点防控区域工作人员进行了三个批次的专项慰问，及时把党和政府的关心、工会的温暖送到疫情防控一线的医护人员和重点防控区域工作人员手中。针对受疫情影响的困难职工及家庭，积极做好因疫情致贫返贫职工群众的帮扶工作，把符合建档标准的困难职工家庭及时纳入帮扶系统，努力帮助困难职工解决工作、生活困难。疫情期间，争取上级专项资金，对9户在档全国级和省级困难职工发放物价补助16500元。深入挖掘广大医务人员、劳模、工匠等各行各业干部职工坚守一线、抗击疫情的先进典型、感人事迹，展现全区职工群众团结一心、同舟共济、共克时艰的精神风貌，凝聚广大职工抗击疫情的强大正能量和精气神。下半年，以落实爱国卫生“7个专项行动”为重点，切实做好疫情常态化防控工作，强化工会机关疫情防控物资储备，丰富载体、强化宣传，教育和引导广大职工群众积极参与全民行动，全面改善人居环境，不断深化巩固疫情防控成果，推动健康文明生活方式形成日常行为习惯。

3.组织建设稳步开展。按照“六有”工会的标准，抓好非公企业工会组建工作，推进工会组织规范化建设，做到组建一家、巩固一家，规范一家。加强百人以上企业建会和货车司机等八大群体入会工作，杜绝工会组织建设和管理“盲区”，最大限度地把广大职工组织到工会中来。年内，新建企业工会5家；办理基层工会人员变更、选举和法人资格证变更等审批36家。

4.深化产业工人队伍建设改革。区总工会积极履行牵头责任，争取区委出台了《曲靖市马龙区新时期产业工人队伍建设改革实施方案》，深化产业工人队伍建设改革，带动全区积极投身改革实践，产业工人技能提升、畅通发展通道等改革重点任务取得阶段性成效。按照政治上保证、制度上落实、素质上提高、权益上维护的总体思路，推动新时期产业工人队伍建设改革示范企业创建工作。年内，选树示范企业4家，有力推动改革向纵深发展、往基层延伸、在企业落实。

5.“中国梦·劳动美”主题活动丰富多彩。上半年，受疫情的影响，工会活动相对受限，为深入践行社会主义核心价值观，弘扬传播社会正能量，区总工会根据疫情防控的需要，结合实际开展了系列工会活动。3月，组织开展了全区第四届劳动模范和先进工作者的评选工作，经评选领导小组审定、网络公示，确定了31名候选人，目前,区委常委会已经研究通过待表彰。4月，区总工会联合举办“担当新使命·建功新时代”读书征文活动，收到征文154篇，评选了40篇作品在区总工会二届二次全委会上进行表扬和交流。积极办好“劳动者风采”宣传专栏，录播专题片5期，用我们身边的人和事教育引导广大职工群众，唱响劳动主旋律，汇聚职工群众团结奋斗的强大力量。7月以来，先后组织开展道德模范宣讲进企业活动1次，组织开展“最美马龙﹒文明有你”职工群众大舞台系列活动9期，将创文、脱贫攻坚、疫情防控、扫黑除恶、市域社会治理现代化工作相关知识贯穿于活动之中，收到了较好的效果，深受职工群众的欢迎。11月，组织开展了全区职工运动会，68支代表队1703名运动员参加了篮球、气排球、羽毛球、拔河、双扣、象棋六个项目的比赛；同月，承办了云南省第八届名特小吃暨民族饮食文化节“相约马龙·有爱必达”马跃龙腾广场舞大赛和“巧厨娘”烹饪技能竞赛；组织开展了党的十九届五中全会宣讲进企业和民法典知识宣讲进企业活动。做好劳模疗休养工作。8月和9月，分两批组织98名一线职工及劳模到曲靖市温泉职工疗养院疗休养，组织10名抗疫职工到安宁职工疗休养基地疗养。10月，组织28名一线职工及劳模到云南省工人疗养院疗休养。11月，组织6名参与脱贫攻坚工作的职工到腾冲疗休养基地疗休养。

6.劳动竞赛常态化开展。年内，各级工会积极开展职工岗位技能比武、岗位练兵、师徒帮教、技术交流、技术攻关、技能培训和“五小”活动，广泛开展科技创新和增效降本、节能减排、合理化建议等群众性经济技术创新活动，积极参与市总工会举办的技能竞赛活动。先后组织参加了曲靖市第二届职工综合职业技能大赛蔬菜采摘技能竞赛、钢筋工和砌筑工技能竞赛、中式烹饪技能竞赛、锅炉操作工、污水处理工技能竞赛；9月，在鸡头村轻工业片区承办了曲靖市第二届职工综合职业技能大赛叉车工技能竞赛，马龙选派了4支队伍参赛，取得了较好的成绩，展示了马龙代表队的良好风貌。同月，创建市级“职工创新工作室”3个。6至9月，先后组织开展手绣制作、茶艺师、钢筋工、中式烹饪师、照料老人5个工种的技能培训，有230人免费参加培训，取得人社部门颁发的职业资格证书130人，专项能力资格证书100人；年内，承办了曲靖市三清高速公路项目（曲靖段）2020年“百日大干”劳动竞赛；11月，举办“最美马龙·爱卫同行”爱国卫生专项行动劳动竞赛和“最美马龙·记忆乡愁”职工生态种植劳动竞赛，形成了“以赛促学、以赛促干”的良好氛围。

7.圆满完成脱贫攻坚目标任务。认真落实工会系统困难职工解困脱困“户户清”专项行动，实施动态管理，分类做好困难职工群体的解困脱困工作。年内，全区182户在档困难职工，累计有171户实现解困脱困，死亡销户7户，还有3户在档全国级困难职工1户省级在档困难职工暂时还未脱困。同时，按照全区脱贫攻坚工作的统筹安排，认真开展“百日总攻”行动，落实好精准扶贫、精准脱贫相关政策和措施，抓好联系贫困村、挂联贫困户的扶贫工作任务，选派1名干部到盛家田社区驻村帮扶，组织挂联干部深入走访贫困户和到联系社区督导脱贫攻坚工作6次，筹集资金7万余元，帮助联系社区解决脱贫攻坚工作经费困难，及时落实驻村工作队员工作经费，组织志愿者30余人次先后4次深入盛家田社区和贫困户家中开展志愿服务活动，帮助贫困户做好“五净、四有、一规范”工作。年内，区总工会8名干部挂联贫困户15户61人，已全部脱贫。

8.维权机制进一步健全。坚持劳动关系三方四家协商机制，积极参与政府职能部门关于拖欠农民工工资问题专项督查检查工作，加强企业和谐劳动关系建设，依法普遍推进集体协商，加大《女职工特殊权益保护专项协议》签订力度，保护女职工合法权益。广泛开展“安康杯”竞赛和“一法三卡”“六月安全月”宣传活动，积极维护职工安全健康权益，推进劳动关系和谐企业创建活动。年内，创建市级职工维权驿站1个、爱心妈妈屋2个、职工驿站1个，区级职工驿站2个，召开协调劳动关系三方四家联席会议2次，组织30余家企业2000余人次参加“安康杯”知识竞赛；年内，签订企业集体协商专项合同41份，覆盖企业122家，涉及职工7955人，有效维护了职工的收入分配权，促进了劳资关系的和谐稳定。

9.困难职工帮扶成效明显。元旦、春节期间，走访慰问在档困难职工（农民工）、企业一线职工、环卫职工、保安员、护林员、部分困难企业和省、市劳模共468人次，发放慰问金26.23万元。中秋、国庆期间，慰问在档困难职工8人，发放专项慰问金44189元。做好“贷免扶补”工作，为有创业愿望的职工实现自主创业提供必要的扶持和帮助，为10名创业者办理了“贷免扶补”创业贷款150万元。做好职工医疗互助活动，全年累计为1173名职工办理职工医疗互助金审批手续，发放互助金802630元，极大减轻了患病住院职工的医疗负担，进一步增强了广大职工的归属感和工会组织的吸引力、凝聚力。

10.财务管理进一步规范。依法收好、用好、管好工会经费，做好税务代收工会经费工作，积极协调争取区财政按职工工资总额2%划拨各单位工会经费，协调税务部门做好企业工会经费的代收工作，安排专人做好工会经费的返拨工作。认真贯彻落实《云南省总工会关于进一步加强工会经审工作的意见》《云南省总工会关于加强区级工会经审工作的意见》,强化对工会系统财务的规范管理。年内，区总工会接受市总工会财务审计、检查各1次，省总工会财务检查1次；本级经审委委托云南熙信会计师事务所对5家乡镇（街道）工会、7家区直基层工会2019年度工会经费收支情况进行审计。

11.自身建设得到进一步加强。机关党建不断加强。区总工会机关坚持每周一政治理论学习日制度，全面推进党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”集体决策制度，加强党组织阵地建设，区总工会党支部活动室进行了规范化建设和巩固提升，健全完善了党支部相关制度，严格落实“三会一课”制度，做到年初有计划，年中有落实，年终有总结；严格党员管理，落实好“党费日”制度；年初对机关内部管理制度进行了修改完善，切实加强对干部的日常监督和管理。积极做好办公用房的管理和使用，切实发挥好工会“大学校”和“职工之家”的作用，先后为30余家区直单位2000余人次举行会议和培训提供场地服务。按照区委的统一部署，积极配合做好党群服务中心的建设工作，认真落实好全国文明城市创建工作相关任务，巩固好市级“文明单位”创建成果，不断提升工会机关良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区总工会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.曲靖市马龙区总工会；

2.曲靖市马龙区困难职工帮扶中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。超编原因为领导改非，调入新领导但未增加编制。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区总工会2020年度收入合计178.29万元。其中：财政拨款收入178.29万元，占总收入的100%；与上年对比增加46.89万元，增长35.68%。主要原因：一是2020年调出1人，调入2人增资；二是比上年增加召开曲靖市马龙区工会第二次代表大会会议费；三是比上年增加死亡抚恤金；四是比上年增加人员公用经费，增加公务用车运行维护费。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区总工会2020年度支出合计178.29万元。其中：基本支出168.29万元，占总支出的94.39%；项目支出10万元，占总支出的5.61%；与上年对比增加46.89万元，增长35.68%。主要原因：一是2020年调出1人，调入2人增资；二是比上年增加召开曲靖市马龙区工会第二次代表大会会议费；三是比上年增加死亡抚恤金；四是比上年增加人员公用经费，增加公务用车运行维护费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.29万元。与上年对比增加46.89万元，增长38.62%。主要原因：一是2020年调出1人，调入2人增资；二是比上年增加召开曲靖市马龙区工会第二次代表大会会议费；三是比上年增加死亡抚恤金；四是比上年增加人员公用经费，增加公务用车运行维护费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.82万元，占基本支出的96.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.47万元，占基本支出的3.25%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比无变化。具体项目开支及开展工作情况：曲靖市马龙区工会第二次代表大会会议费10万元，主要用于召开曲靖市马龙区工会第二次代表大会各项会议费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出178.29万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加46.89万元，增长35.68%。主要原因：一是2020年调出1人，调入2人增资；二是比上年增加召开曲靖市马龙区工会第二次代表大会会议费；三是比上年增加死亡抚恤金；四是比上年增加人员公用经费，增加公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出129.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.46%。主要用于发放基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属补助、退休职工死亡抚恤金，慰问建档立卡困难职工、节假日坚守岗位一线职工、一线环卫职工等人员经费支出和办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、召开曲靖市马龙区工会第二次代表大会会议费等日常公用支出；

2.社会保障和就业（类）支出32.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.49%。主要用于发放退休人员生活补助、退休职工死亡抚恤金，缴纳基本养老保险费、职业年金、工伤保险费等；

3.卫生健康（类）支出7.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于缴纳行政单事业位医疗保险费、生育保险费等；

4.住房保障（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.5万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加1万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年区财政未预算划拨“三公”经费，2020年区财政预算划拨“三公”经费3.5万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占71.43%；公务接待费支出1万元，占28.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位公务应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1万元。其中：

国内接待费支出1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工会检查指导工作、同级兄弟单位交流学习工作及基层工会汇报工作、报送材料等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区总工会2020年机关运行经费支出5.47万元，与上年对比增加3.65万元，增长200.55%，主要原因是2019年区财政未预算划拨“三公”经费，2020年区财政预算划拨“三公”经费，工会经费增加。机关运行经费主要用于公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、办公费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区总工会资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

送温暖活动专项资金：是工会为履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，积极筹集社会各方面资源，对职工开展帮扶脱困、走访慰问的专项资金。

监督索引号53032111050001111

曲靖市马龙区总工会2020年部门决算表20211021094250777.xls