曲靖市马龙区商务局2020年度部门决算

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曲靖市马龙区商务局2020年度部门决算

目 录

第一部分  曲靖市马龙区商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

4.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全区对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

5.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

6.贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全区对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

7.承担全区指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对马龙区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

8.负责全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责全区对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

9.负责全区外事工作。

10.负责会展业促进与管理工作。

11.完成曲靖市商务局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.严抓管党治党，为商务工作提供政治保证

加强党支部规范化建设，严格贯彻落实“三会一课”、“党员主题活动日”、“政治生日”等制度，通过观看警示教育片、学习党史新中国史、开展志愿服务活动等形式，有效增强党组织的凝聚力、战斗力和号召力。严格贯彻落实党风廉政建设责任制，突出“关键少数”，领导班子如实填报《领导干部廉政档案》，组织干部职工按照岗位职责排查梳理存在的风险点，制定有效防范措施，认真填报《廉政风险防控登记表》，签订《家庭廉政承诺书》，引导干部职工传承良好家风，树立廉洁齐家意识。

2.明确工作任务重点，确保完成各项指标任务

①商务经济指标平稳运行。2020年纳规升规目标任务3户，现已纳规3户。1—9月，全区社会消费品零售总额完成12.52亿元，同比下降1.4%，全市排名第三。全年社会消费品零售总额预计完成16.5亿元，同比增长8%以上，其中批发业商品销售额完成24.1亿元，同比增长4.5%；零售业商品销售额完成14亿元，同比增长13.2%；住宿业营业额完成0.52亿元，同比下降9%；餐饮业营业额完成1.85亿元，同比增长1.6%。

 ②确保疫情防控，稳步推进经济发展。一是落实优惠政策，组织12家限额以上商贸企业申报15950万元贴息贷款需求，与建设银行马龙支行联合开展小微快贷讲解活动，通过“云义”贷、普惠金融贷款等方式帮助企业解决流动资金短缺问题。全区完成企业减税降费1238万元，其中商贸企业241万元；保障了1000余人的稳岗就业，发放就业补贴133万余元，其中限额以上商贸企业发放稳岗就业补贴0.6万元；金发美食文化有限公司获建行“云义贷”贷款200万元。二是在全区范围内发起“共抗疫情携手发展”倡议活动，建立供需“两张清单”，倡导各机关企事业单位，想企业所想、急企业所急，用心、用情、用智服务企业，倡导企业之间互帮互助，共渡难关。制定“点对点供应、点对点服务、点对点负责”示意图，实现“点对点”优质服务,形成一个服务供应责任网，推动消费升级。四是由区级领导直接挂包到16家限额以上商贸企业，通过“月走访、季回访”及时了解和解决企业在复工复产工作中存在的困难和问题，全面推动企业复工复产。五是统筹安排应急物资发放。将市商务局、区疫情指挥部安排的口罩、消毒水等物资，及时发放到宾馆酒店、商场、超市、加油站、限额以上企业以及外资外贸企业，力促企业复工复产，共发放口罩3300余只，电子体温计5个，消毒水100余升，酒精130升。

③电子商务工作初显成效。今年以来，区商务局结合马龙优质农产品量小、分散、发展后劲弱的问题进行了深入调查和仔细研究，并通过主动积极的发现资源、整合资源，与中国邮政集团公司马龙分公司主动作为，在电商平台“邮乐网”开设了“曲靖市马龙区农特产品直营店”，陆续上架了王家庄芦笋、张安屯生态大米、珠源刺绣等扶贫产品和马鸣羊肚菌、马龙荞丝、纳章茶酒等优质农特产品。截至9月底，网上农特产品订单量为2640单，销售额超过36万元。今年7月，曲靖市人民政府印发《“好在曲靖”直播带货助力脱贫攻坚线上直播活动实施方案》，区商务局积极筹备马龙农产品直播工作。8月23日，马龙专场直播带货当晚，直播时长3.1小时，收获音浪5005，总计观众1.6万人，当晚实现线上订单量250单，交易额21439元。

④物流园区规划建设有序推进。配合天津市城市规划设计院初步完成了鸡头村综合物流园区概念性规划工作，为曲靖市铁路物流枢纽规划和曲靖市商贸物流规划提供了有力支撑。加快推进呈发物流和鹏泉物流建设项目，加大物流项目的招商引资工作，为商贸物流产业发展打下坚实基础。

⑤行业监管职责落实到位。对全区22座加油站依法开展安全检查和地下油罐改造、油气回收治理专项检查2次，确保辖区内商贸流通企业无安全事故发生。认真履行加油站点新建审批、改扩建、安全检查、证件验收等初审初验工作。完成马龙区油料保障连挂牌和连部组建，完善《连长职责》、《民兵工作职责》等制度，加强对油料保障连50名民兵的日常管理，2020年区人武部共点验民兵2次。

⑥认真履行各项包保责任。划拨挂联扶贫社区工作经费1万元，组织干部职工走访帮扶贫困户，为社区脱贫工作谏言献策，力保按期完成脱贫任务。投入40余万元对原饮食服务公司小区、糖业烟酒公司小区等4处创文包保责任小区进行改造提升，指导组建业主管理委员会，开展志愿服务活动2次；划拨创文工作经费1万元到西海子村委会，组织干部职工到村开展创文知识宣传1次；对照2020年测评标准和市区创文办督办单对马龙大型超市、购物中心及50个床位以上酒店创文工作进行督促指导整改。

⑦积极筹办小吃暨民族饮食文化节。自10月9日开始经过1个月的时间积极准备筹办，于11月11日第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节在马龙正式开幕，本次小吃节的活动主题为“舌尖上的云南—相约马龙·有爱必达”，展位289个，展会主要以云南省各州市、曲靖各县（市）区的名特小吃、扶贫农产品和饮食文化为主要组展内容，重点开展特色美食—“马龙羊汤·浆粑粑”品鉴活动、云南名特小吃和特色美食招商交流会、举办云南名特小吃展、云南名特小吃线上促销活动、曲靖爨乡美食之旅宣传推介活动、云南消费扶贫农产品展销、开展第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节“十大金牌小吃”、“马龙十大特色风味菜”和“优秀组织单位”评选等主题活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区商务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区商务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区商务局2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区商务局2020年度收入合计1443.1万元。其中：财政拨款收入1443.1万元，占总收入的100%。与上年对比增加1406.22万元，与上年对比增长3812.96%，主要原因分析：一是2020年5月商务局新调入3名事业单位人员，增加基本支出；二是2020增加项目支出，其中包括总部经济项目、电子商务产业园区建设项目、城乡社区环境卫生项目、外经贸内贸项目、第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节项目。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区商务局2020年度支出合计1443.1万元。其中：基本支出106.88万元，占总支出的7.41%；项目支出1336.22万元，占总支出的92.59%。对比上年增加1406.22万元，增长3812.96%，主要原因分析：一是曲靖市马龙区商务局2019年3月新成立，基本支出相对较少，2020年新增3名事业编人员，基本工资增加，机构职能职责较2019年更加完善，办公经费增加。二是曲靖市马龙区商务局2019年无项目支出，2020年增加总部经济项目、电子商务产业园区建设项目、城乡社区环境卫生项目、外经贸内贸项目、第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.88万元。基本支出较2019年增加70万元，增长189.8%，主要原因分析：曲靖市马龙区商务局2019年3月新成立，基本支出相对较少，2020年新增3名事业编人员，基本工资增加，机构职能职责较2019年更加完善，办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出93.74万元，占基本支出的87.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.14万元，占基本支出的12.29%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1336.22万元。与上年对比增加1336.22万元。主要原因分析：曲靖市马龙区商务局2019年3月份新成立，未开展具体项目，到2020年开展了项目。具体项目开支及开展工作情况：总部经济1124.12万元，用于企业税收奖励；招商引资工作经费17.11万元，用于电子商务产业园区建设；城乡社区环境卫生支出4.99万元，用于开展创文工作；外经贸内贸转移资金40万元，用于企业培育和促消费；开展第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节支出150万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出1443.1万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1406.22万元，增长3812.96%，主要原因分析：一是2020年5月商务局新调入3名事业单位人员，故增加基本支出。二是2020增加总部经济项目、电子商务产业园区建设项目、城乡社区环境卫生项目、外经贸内贸项目、第八届云南名特小吃暨民族饮食文化节项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1224.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.87%。主要用于2020年工资发放 68万元、工会经费0.7万元、办公费0.45万元、业务委托费10万元、企业税收奖励1124.12万元、培训费0.19万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费1.5万元、用于电子商务产业园区建设项目支出17.11万元、发放2019年四季度绩效2.4万元。  

2.社会保障和就业（类）支出9.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴纳养老保险。

3.卫生健康（类）支出6.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于缴纳医疗保险。

4.城乡社区（类）支出4.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于城乡环境卫生工作。

5.商业服务业等（类）支出190万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%。主要用于云南省第八届名特小吃暨民族饮食文化节补助资金150万元、企业培育和促消费资金40万元。  

6.住房保障（类）支出7.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.8万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长100%。曲靖市马龙区商务局2020年“三公”经费增加，主要原因分析：2019年3月成立，2019年无“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占83.33%；公务接待费支出0.3万元，占16.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市马龙区商务局履行职能职责所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展、招商引资、第八届名特小吃等项目开展发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区商务局2020年机关运行经费支出13.14万元，较2019年机关运行维护费增加4.94万元，增长60.24%，主要原因分析：一是2020年新增3名事业单位工作人员，增加了相应的工会经费；二是较2019年职能职责更加完善，办公经费增加。机关运行经费主要用于办公经费0.45万元、培训费0.19万元、公务接待费0.3万元、委托业务费10万元、工会经费0.7万元、公务用车维护费1.5万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区商务局资产总额214.11万元，其中，流动资产74.04万元，固定资产140.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加97.10万元，其中流动资产增加74.04万元、固定资产增加23.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

曲靖市马龙区商务局2020年度无部门政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区商务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032120100301111

2020年度曲靖市马龙区商务局决算公开表格20211021022805505.xls