曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年度部门决算

监督索引号53032120072101000

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年度部门

决算目录

第一部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市马龙区文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导区直各文艺家协会和基层文联开展工作。

2.拟订全区文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全区文艺事业发展。

3.拟订全区文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演，推进全区文艺人才队伍建设。

4.团结引导全区文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，弘扬中国精神，凝聚中国力量，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。

5.负责区直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务区委、区政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。

6.依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。

7.组织开展与各县市及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动马龙地方特色文化走向世界。

8.做好《马过河》杂志的编印、发行和《马龙文艺》的建设管理工作。

9.指导区直各文艺家协会及基层文联，根据有关政策、法规，积极参与政府购买服务项目，开展以文艺为主的服务和经营活动，推进文化产业发展。

10.完成曲靖市文学艺术界联合会，区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，马龙区文学艺术界联合会在区委、区政府的领导和关心支持下，坚持文艺“二为”方向和“双百”方针，带领全区广大文学艺术工作者，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，大力宣传党的路线、方针、政策。以繁荣艺术创作、多出精品力作为己任，积极投身文艺发展第一线，组织全区文艺工作者不断推出优秀作品，为繁荣我区文艺事业，促进我区精神文明建设和构建和谐社会提供了精神动力和文化支持。一是认真抓好《马过河》主阵地建设，为广大文艺工作者提供好笔耕园地，丰富广大人民群众的精神文化生活，编辑出版具有可读性的《马过河》文艺刊物，全年编辑出版四期，印量4800册。二是维护好《马龙文艺》微信公众号。开设了文学原地、声声入心、疫情下的春天、书画之家、学生专栏等栏目，全年，共发表文学、书画、朗诵等作品30余期。三是开通《曲靖M马龙文苑》《掌上曲靖马龙文苑》和《七彩云南·马龙文联》。共发表了文学、美术、书法等作品200余篇幅，深受广大读者喜爱。《马过河》《马龙文艺》《曲靖M马龙文苑》《掌上曲靖马龙文苑》和《七彩云南·马龙文联》已成为马龙文学艺术的主要窗口，成为发现和培养本土文艺人才的主阵地，成为各艺术门类创作、展示的大舞台，为马龙经济社会及各项事业的发展发挥了应有的作用。

举办“我们的节日”活动，助推创文工作，把社会主义核心价值观融入创建全国文明城市的全过程、各方面；组织完成创文墙体画近2000平方米，成为马龙一道靓丽的风景、展示了马龙的历史文化和地域特色。举办“最美马龙·文明有你”文艺演出活动9期；承办党群服务中心、新时代文明实践中心、市域社会治理中心启动仪式暨争创2020年第六届全国文明城市文艺演出活动4期，用文艺和文化活动凝心聚力，号召和引导广大市民共创、共建、共治、共享文明马龙，形成人人参与创建全国文明城市的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即曲靖市马龙区文学艺术界联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年度收入合计145.39万元。其中：财政拨款收入145.39万元，占总收入的100%。与上年对比增加了42.18万元，增长40.87%，主要原因为《马过河》办刊经费及创文文艺活动工作经费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年度支出合计145.39万元。其中：基本支出97.39万元，占总支出的66.99%；项目支出48万元，占总支出的33.01%。与上年对比增加了42.18万元，增长40.87%，主要原因是《马过河》办刊经费及创文文艺活动工作经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出97.39万元。与上年对比减少2.82万元，下降2.81%，主要是人员调动，工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出78.75万元，占基本支出的80.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.64万元，占基本支出的19.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市马龙区文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48万元。与上年对比增加了45万元，增长1500%，主要原因为《马过河》办刊经费及创文文艺活动工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况：《马过河》办刊经费9万元，用于《马过河》综合文艺刊物的编辑、印刷、稿费等。创文文艺活动工作经费39万元，用于创文文艺演出及墙体绘画支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出145.39万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加了42.18万元，增长40.87%，主要原因是《马过河》办刊经费和创文文艺活动工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出86.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.28%。主要用于支付职工基本工资、津补贴等和《马过河》办刊经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出9.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出5.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

4.城乡社区（类）支出39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.82%。主要用于创文文艺演出及墙体绘画支出。

5.住房保障（类）支出5.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算、预算均为0万元；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.49万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年财政未拨付年初预算，财政拨款收入减少，所以没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.49万元。其中：

国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作联系、采风创作等活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市马龙区文学艺术界联合会2020年机关运行经费支出18.64万元，与上年对比增加了14.98万元，增长409.29%，主要原因为《马过河》办刊经费及办公经费增加。部门机关运行经费主要用于《马过河》办刊经费、办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费和公务员交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市马龙区文学艺术界联合会资产总额28.6万元，其中，流动资产16.36万元，固定资产12.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加19.13万元，其中流动资产增加15.87万元、固定资产增加3.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市马龙区文学艺术界联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

曲靖市马龙区文学艺术界联合会不涉及专用名词解释。

监督索引号53032120072101111

马龙区文联2020年部门决算公开报表20211021024327700.xls