曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年度部门决算

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曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年度部门决算

目  录

第一部分   曲靖市公安局马龙分局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队负责全区机动车及驾驶人管理，五小车辆的安全技术检验，登记审核及发牌发证，五小车辆驾驶人培训工作；负责全区道路交通管理工作和交通事故处理工作；负责打击涉车犯罪的各项活动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

交通违法行为整治工作成效显著。截至12月10日，共查处各类道路交通违法行为53905起（非现场处罚44388起，现场处罚9517起），行政拘留77人，刑事拘留2人，有效打击震慑了各类严重交通违法行为，及时消除关各类道路交通安全隐患。

2020年，全区共发生道路交通事故2213起，受伤590人，死亡17人，经济损失466.32万元。全区道路交通事故较去年同期减少119起，下降5%，死亡人数增加1人，上升6%，受伤人数减少23人，下降3%，直接财产损失减少131.67万元，下降28%。未发生一次死亡3人以上的道路交通事。由交通、应急管理、公安、公路等部门联合对全区公路进行动态化、无缝式排查，全面摸清公路安全隐患底数，深入开展生命防护工程建设，投入资金400余万元，建成钢筋混凝土护栏840米，道路弯道拼宽800平方米，混凝土挡土墙2600米，混凝土排水沟1830米，浇筑12段钢筋混凝土护栏。

共施划道路标线4万余米（含禁停黄线），施划机动车停车泊位2600余个（取缔车位200余个）；喷涂“车让人”提示语80余组，喷涂“学校限时停放区”5组；新建交通信号灯3座，移动式红绿灯3座，违停逆向电子监控设备11套，电子警察8套，电警卡口设备6套、机动车不礼让行人抓拍系统2套，安装LED一体化人行信号灯40余套、行人自助过街信号系统2套，安装各类禁令及辅助标志牌200块，设置非机动车前置区路口10余个，排查整改通行不畅的斑马线8余处。

结合人大代表、政协委员对交警工作的提案、建议，大队专门召开会议，并邀请相关人大代表、政协委员和其他社会各界代表共议马龙公安交通管理工作，听取他们对交管工作的意见和建议，并接受他们的监督。2020年，圆满办理了交管类提案9件。

2020年，共悬挂宣传横幅60余条、摆放展板160余块，共开展交通安全知识讲座40余场次，曝光重点交通违法5500余起，组织1800余重点驾驶人开展警示教育学习，发布安全提示信息150余条，在农村地区粉刷道路交通警示标语261条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即曲靖市公安局马龙分局交通交警大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年度收入合计1342.63万元。其中：财政拨款收入1329.63万元，占总收入的99.03%；其他收入13万元，占总收入的0.97%。与上年对比增加280.17万元，增长26.37%，主要原因为：由于疫情影响，多拨给的疫情防控经费10万元；协管员人数增加及缴纳社会保障费增加236.21万元，民警正常晋升职务和工资增资33.96万元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年度支出合计1412.01万元。其中：基本支出1340.51万元，占总支出的94.9％；项目支出71.5万元，占总支出的5.1％。与上年对比增加349.55万元，增长32.9%，主要原因为由于疫情影响，多拨给的疫情防控经费10万元；协管员人数增加及缴纳社会保障费增加236.21万元，民警正常晋升职务和工资增资33.96万元，上年结转的协管员11、12月工资及兼职协管员工资69.38万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障曲靖市公安局马龙分局交通交警大队正常运转的日常支出1340.51万元。与上年对比增加349.55万元，增长26.07%，主要原因为：由于疫情影响，多拨给的疫情防控经费10万元；协管员人数增加及缴纳社会保障费增加236.21万元，民警正常晋升职务和工资增资33.96万元，上年结转的协管员11、12月工资及兼职协管员工资69.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出803.17万元，占基本支出的59.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费537.34万元，占基本支出的40.08％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障曲靖市公安局马龙分局交通交警大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.5万元。与上年对比减少40.89万元，下降36.38%，主要原因为：2019年开始的创文交通基础设施建设拨款数减少，用于支付给建设方的资金减少。2020年我单位的项目支出及开展工作情况：交通基础设施建设专项经费支出金额71.5万元，主要是为了保障城市道路交通秩序畅通，提升政府公共服务水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年度一般公共预算财政拨款支出1399.01万元,占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加418.93万元，增长42.74%，主要原因为：由于疫情影响，增加疫情防控经费，协管员人数增加及缴纳社会保障费增加，民警正常晋升职务和工资增资等。                           

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全（类）支出1333.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.3%。主要用于人员工资及商品和服务支出。              

2.社会保障和就业（类）支出32.07万元，占总支出的2.3%。主要用于行政事业单位离退休生活补助发放和机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险支出。

3.卫生健康（类）支出15.89万元，占总支出的1.14%，主要用于单位职工基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出17.82万元，占总支出的1.27%，主要用于缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.80万元，支出决算为14.80万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算、预算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.51万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.29万元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年14.81万元减少0.01万元，下降0.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.07%；公务接待费支出决算与上年持平。     

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，做好车辆的日常维护和保养，减少修理费；减少接待次数及接待规格，降低接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出13.51万元，占91.28%；公务接待费支出1.29万元，占8.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于我单位交通巡逻、事故处理及预防、秩序管理、案件办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.29万元。其中：

国内接待费支出1.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位接待上级检查及各辖区大队到马龙交警大队调查案件发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年机关运行经费支出524.34万元，与上年对比增加317.48万元，增长60.55%，主要原因为2020年增加疫情防控经费、购买各种设备等。部门机关运行经费主要用于信息化网络设备58.69万元，执法办案专用耗材购买99.45万元，防疫经费支出10万元，劳务费支出144.97万元，其他资本性支出177.17万元，专用设备购置费34.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，曲靖市公安局马龙分局交通交警大队资产总额798.87万元，其中，流动资产4.51万元，固定资产794.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加7.79万元，其中流动资产减少166.22万元、固定资产增加174.01万元。处置房屋建筑物1527.28平方米，账面原值53.98万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。

监督索引号53032111045101111

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2020年决算公开表.xls