曲靖市马龙区商务局2021年预算公开

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 曲靖市马龙区商务局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区商务局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区商务局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区商务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区商务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策和法律法规，拟订全区商务发展规划、政策措施和年度计划并组织实施，研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议；推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

2.拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导全区大宗产品批发市场规划和城区商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.建立生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监督管理；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担药品流通行业相关管理工作。

4.贯彻执行国家进出口商品管理政策，拟订全区对外贸易发展战略、中长期规划、政策措施和工作目标并组织实施；负责加工贸易管理、货物进出口配额和许可证申领的组织协调工作；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。

5.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

6.贯彻执行国家、省、市对东盟国家的对外贸易政策并组织实施；会同有关部门拟订全区对东盟国家经济技术合作项目的管理细则和措施并组织实施。

7.承担全区指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任；建立进出口公平贸易预警机制；配合省、市组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对马龙区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

8.负责全区外商投资工作，分析研究全区外商投资情况，依法对外商投资企业的设立及其变更事项进行备案；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况；负责全区对外经济技术合作工作，负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责境外罂粟替代发展工作。

9.负责全区外事工作。

10.负责会展业促进与管理工作。

11.完成曲靖市商务局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区商务局内设四个机构，包括：1.办公室。2.市场体系建设科3.商贸流通运行科。4.对外贸易管理科。曲靖市马龙区商务局有1个下属单位：曲靖市马龙区现代商贸物流服务中心。

（三）重点工作概述

2021年区商务局将围绕马龙各项经济指标任务，加大社消统计调度力度，紧咬目标不放松。做好重大项目跟踪服务工作，以项目为抓手，充分发挥马龙区位优势，围绕特色化、品牌化、多元化、集群化，内联外引，构建城市商业、物流产业、电商产业、对外贸易、乡村商业五大体系，培育物流、专业市场、外贸、电商、酒店、餐饮、购物中心、主题乐园等产业集群，全力推动马龙消费流通走上新台阶。

1.做大做强现代物流产业。一是切实加快物流中心建设。重点抓好马龙农产品冷链物流园、汽车物流园和各类批发交易市场的规划建设；培育旧县、王家庄、月望等规模较大、设施完善、业态齐全、特色鲜明的商贸集镇；二是重点扶持双友牧业10万头肉牛熟食加工、马龙10万亩优质苹果种植等龙头企业冷链物流中心及市场等项目建设；三是加大招商引资力度，积极推动鸡头村综合物流园区基础设施建设，逐步推进呈钢铁路专线和园区路网建设，不断优化园区公铁联运优势。

2.继续深入推进电商产业。加快推进中国邮政马龙分公司区级电子商务运营中心的建设速度，不断提升电子商务进农村服务能力和水平。培养和引进实力雄厚的电商企业，带动马龙电子商务产业发展；依托龙头企业培养本地电商人才，尤其是加大各新型经营主体电商人才的培训力度，实现从“想”发展到“能”发展的提升。积极配合农业农村部门推动马龙农特产品“三品一标”的认定和认证工作，实现有物可卖，可流通。同时整合供销、扶投公司、商务等项目资金和资源，让电子商务产业园做实、做强、做大。

3.打好基础精准招商。主动承担商贸物流产业招商任务，理清商贸物流业发展的重点，围绕城市商业综合体、物流园、专业市场等项目进行深度包装，针对餐饮、住宿、综合体、特色商贸等项目开展精准招商。

4.做好商贸企业纳规纳限、统计工作。紧紧围绕全区社会消费品零售总额和批发、零售、住宿、餐饮四大行业以及三大服务业目标任务，锁定目标企业不断培育壮大，逐年纳限升限一批，为城市经济发展增添活力。抓实数据预测预报、数据审核把关、经济运行分析、企业调研摸底等工作，确保全年各项目标任务圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入122.5万元，其中：一般公共预算收入122.5万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.07万元，增长16%，主要原因分析：曲靖市马龙区商务局下设现代商贸物流服务中心，实有编制4人，2020年6月新增3名事业编制人员，人员经费和工作经费相应增加，故与上年对比增长16%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入122.5万元，其中:本年收入122.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.5万元（本级财力122.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.07万元，增长16%，主要原因分析：曲靖市马龙区商务局下设现代商贸物流服务中心，实有编制4人，2020年6月新增3名事业编制人员，人员经费和工作经费相应增加，故与上年对比增长16%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出122.5万元。财政拨款安排支出122.5万元，其中：基本支出97.5万元，与上年对比增加22.07万元，增长29%，主要原因分析：曲靖市马龙区商务局下设现代商贸物流服务中心，实有编制4人，2020年6月新增3名事业编人员，实有人数3人，人员经费和工作经费相应增加；项目支出25万元，与上年对比减少5万元，下降17%，主要原因分析：减少综合物流专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行100.73万元，其中：基本支出75.73万元，主要用于工资福利支出69.01万元，公用经费6.72万元；项目支出25万元，主要用于用升规纳规专项资金。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元，主要用于缴纳养老保险。

3.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.82万元，主要用于行政单位人员医疗保险缴纳。

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.27万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴纳。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.78万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.35万元，主要用于缴纳工伤保险和生育保险。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.11万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资21.57万元（基本支出21.57万元）

2.30102工资福利支出-津贴补贴38.37万元（基本支出38.37万元）

3.30103工资福利支出-奖金1.79万元（基本支出1.79万元）

4.30107工资福利支出-绩效工资7.28万元（基本支出7.28万元）

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.44万元（基本支出8.44万元）

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.09万元（基本支出5.09万元）

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.78万元（基本支出1.78万元）

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.35万元（基本支出0.35万元）

9.30113工资福利支出-住房公积金6.11万元（基本支出6.11万元）

10.30201商品和服务支出-办公费0.45万元（基本支出0.45万元）

11.30217商品和服务支出-公务接待费1.05万元（基本支出1.05万元）

12.30228商品和服务支出-工会经费1.02万元（基本支出1.02万元）

12.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费1.5万元（基本支出1.5万元）

14.30239商品和服务支出-其他交通费用2.7万元（基本支出2.7万元）

15.31204对企业补助-费用补贴25万元（项目支出25万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出122.5万元，与上年对比增加22.07万元，增长29%，主要原因分析：曲靖市马龙区商务局下设现代商贸物流服务中心，实有编制4人，2020年6月新增3名事业编人员，实有人数3人，人员经费和工作经费相应增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区商务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区商务局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年曲靖市马龙区商务局无财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区商务局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区商务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区商务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区商务局2021年公务接待费预算为10万元，较上年无变化，国内公务接待批次为200次，共计接待2000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区商务局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

  2021年曲靖市马龙区商务局财政拨款预算项目1个，财政安排25万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会消费品零售总额：是指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品总额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区商务局2021年机关运行经费安排6.72万元，其中公务用车运行维护费1.5万元，办公经费0.45万元，公务接待费1.05万元，工会经费1.02万元，其他交通费用2.7万元。较上年减少0.08万元，下降1%，下降的主要原因为2021年行政编实有人减少1人，机关运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区商务局2021年部门预算财政项目文本

一、 项目名称

         无

二、 立项依据

         无

三、 项目实施单位

         无

四、 项目基本概况

         无

五、 项目实施内容

         无

六、 资金安排情况

         无

七、 项目实施计划

         无

八、 项目实施成效

         无

曲靖市马龙区商务局2021年部门预算表

监督索引号53032120100300111

曲靖市马龙区商务局预算公开版.xls