曲靖市马龙区发展和改革局2021年预算公开

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曲靖市马龙区发展和改革局2021年部门预算

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第一部分 曲靖市马龙区发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区发展和改革局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区发展和改革局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测全县宏观经济和社会发展态势；研究全县经济体制改革的重大问题，指导和推进全县经济体制改革；提出马龙区全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和区域生产力布局；研究提出全县价格、收费改革方案，提出和在管理权限内制定调整重要商品价格和重要收费政策，监测市场价格动态，合理调控价格水平，依法监督检查价格和收费政策的执行；进行工农业产品成本调查，开展价格认证和价格评估工作，提供价格咨询、价格信息服务；贯彻执行国家和省、市关于粮食流通和储备粮管理的政策和法律法规，负责全县粮食(含食油)流通宏观调控指导、储备粮管理、军粮供应、救济粮供应；提出粮食流通及仓储设施等建设规划建议；协调粮食储运及政策性贷款项目；提出地方储备粮库点的定点意见并负责资格审查；提出粮食购销制度改革完善的建议和实施办法；组织实施国家粮改政策；承担粮食流通管理职能；承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，我局有12个内设机构，即：办公室、体改法规科、国民经济综合科、固定资产投资科、能源科、农村经济科（地区经济科）、价格调控监测科、价格和收费管理科、粮食储备军工科（粮食执法大队）、粮食和物资规划建设科、产业发展科、物资能源储备科。各股室之间既独立行使职权又相互配合完成各项工作任务。

我局无下属单位。

（三）重点工作概述

1.抓好规划编制，高质量绘制马龙发展新蓝图。一是高质量编制“十四五”规划。目前，完成了《曲靖市马龙区国民经济和社会发展第十四个五年规划思路》、《曲靖市马龙区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》初稿编制；梳理汇总形成曲靖市马龙区“十四五”规划储备项目787个，“十四五”期间计划完成投资900亿元；17个专项规划完成2个，其余的有序推进中。二是科学编制“乡村振兴战略规划（2018－2022年）”，为推动全区乡村振兴战略实施起好步、开好局提供了科学依据。

2.抓好经济运行分析研究，当好参谋助手。坚持以高质量发展为主题，以结构调整为主线，密切关注疫情防控与国家宏观经济走势、全省经济发展趋势及周边县（市、区）经济发展态势，加强与统计、农业农村、工信、商务、财政、税务等部门的联系沟通，及时了解掌握我区经济运行情况，认真做好经济形势分析工作，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，并提出下一步解决意见和建议。

3.抓实项目管理，努力完成固定资产投资任务。一是建立健全固定资产投资管理制度。二是强化项目申报争取。截至目前，通过发改口争取到中央预算内资金项目9个、额度8255万元，争取到地方政府专项债券资金6.8亿元、抗疫特别国债7000万元。三是抓实重点项目推进和项目谋划储备。全年可实现增速排名全市前三的目标。四是以全市重点项目集中开工为抓手，建立重点项目观摩制度，每月按时组织重点项目参加市级重点项目集中开工仪式。

4.抓好深化改革，进一步优化营商环境。一是持续深化行政审批改革。二是认真履行经济体制改革工作领导小组办公室工作职责。三是全力推进信用体系建设。四是持续推进公务用车改革。

5.抓实民生工作，全力维护社会和谐稳定。一是认真做好粮油储备工作。全面落实粮食行政首长负责制，健全和完善管理制度，保质保量完成粮油储备。二是认真落实节能降耗要求。三是加强价格监测分析预测预警。对超市、农贸市场、药店等重要商品、抗病毒药品价格监测，及时调查了解价格变动情况、供应情况，做好疫情期间重要生活品保供稳价工作。四是认真履行“脱贫攻坚”职责。五是统筹推进疫情防控、市域社会治理现代化试点、全国文明城市创建、铁路建设扫尾等工作。

6.抓牢机关建设，树立发改新形象。一是始终把党建工作摆在重要位置。二是严格党风廉政建设责任制落实。三是加强机关精神文明建设。四是全面加强工会、妇女儿童、病媒生物防治、禁毒、扫黑除恶、安全维稳等工作。

二、预算单位基本情况

我局编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 20人，事业编制0人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是历年遗留问题。

离退休人员 22人，其中：离休2人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年我局财务总收入925.63万元，其中：一般公共预算925.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加127.12万元，增长16%。增长原因一是区节能监察大队并入我局；二是增加“十四五”规划编制费60万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年我局财政拨款收入 925.63万元，其中:本年收入925.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.63万元（本级财力925.63万元）。

与上年对比增加127.12万元，增长16%。增长原因一是区节能监察大队并入我局；二是增加“十四五”规划编制费60万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出925.63万元。财政拨款安排支出925.63万元，其中：基本支出619.63万元，与上年对比增加67.12万元，增长12%，主要原因是区节能监察大队并入我局；项目支出306万元，与上年对比增加60万元，增长24%，主要原因是增加“十四五”规划编制费60万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行429.30万元，主要用于人员工资、日常工作正常进行、向省市争取项目投资；

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出96万元，其中15万元用于社会购买人员工资，81万元用于工作经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休52.76万元，主要用于离休人员工资、退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本医疗保险缴费支出46.41万元，主要用于单位职工养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.88万元，主要用于遗嘱补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.99万元，主要用于行政单位职工医疗；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.98万元，主要用于事业单位职工医疗；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.79万元，主要用于公务员医疗补助；

2011199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.96万元，主要用于职工医保、公务员医疗补助缴费、工伤生育保险等；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.56万元，主要用于职工住房公积金支出；

2220105粮油物资储备支出-粮油物资事务-信息统计2万元，主要用于粮食统计；

2220106粮油物资储备支出-粮油物资事务-专项业务活动3万元，主要用于专项活动；

2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金60万元，主要用于粮食风险基金县级配套；

2220401粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴152万元，主要用于粮食储备；

2220403粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮（油）库8万元，主要用于粮食仓库修缮。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资124.62万元（其中：基本支出124.62万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补245.68万元（其中：基本支出245.68万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金10.38万元（其中：基本支出10.38万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资9.61元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费46.41万元（其中：基本支出46.41万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.97万元（其中：基本支出27.97万元，项目支出0万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费9.79万元（其中：基本支出9.79万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金33.56万元（其中：基本支出33.56万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费22.90万元（其中：基本支出22.90万元，项目支出0万元）；

30301对个人和家庭的补助-离休费23.97万元（其中：基本支出22.92万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-生活补助28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0万元）；

30304对个人和家庭的补助-死亡抚恤2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费26万元（其中：基本支出0万元，项目支出26万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费8万元（其中：基本支出0万元，项目支出8万元）；

30227商品和服务支出-委托业务费60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）；

31204对企业补助-费用补贴152万元（其中：基本支出0万元，项目支出152万元）；

31205对企业补助-利息补贴60万元（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出925.63万元，与上年对比增加127.12万元，增长16%，主要原因是马龙区节能监察大队4人并入我局和增加“十四五”规划编制费。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区发展和改革局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区发展和改革局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区发展和改革局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区发展和改革局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区发展和改革局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区发展和改革局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额23.34万元，其中：政府采购货物预算23.34万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.50万元，较上年减少0.02万元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我局2021年公务接待费预算为9.50万元，较上年增加2.18万元，增长30%，国内公务接待批次为30次，共计接待2800人次。

本年度接待费增加是因为区节能监察大队并入和工作任务增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2.20万元，下降42%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2.20万元，下降42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少是因为本着厉行节约的原则该拼车的拼车、该集体乘车的就不单独派车等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我局财政拨款预算项目7个，财政安排306万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

固定资产投资：是建造和购置固定资产的经济活动，即固定资产再生产活动。固定资产再生产过程包括固定资产更新(局部和全部更新)、改建、扩建、新建等活动。固定资产投资是社会固定资产再生产的主要手段。固定资产投资额是以货币表现的建造和购置固定资产活动的工作量，它是反映固定资产投资规模、速度、比例关系和使用方向的综合性指标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区发展和改革局2021年机关运行经费安排39.01万元，与上年对比增加1.68万元，增长4.5%，主要原因是区节能监察大队并入和工作任务增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区发展和改革局2021年部门预算财政项目文本

一、 项目名称

    无

二、 立项依据

    无

三、 项目实施单位

    无

四、 项目基本概况

    无

五、 项目实施内容

    无

六、 资金安排情况

    无

七、 项目实施计划

    无

八、 项目实施成效

    无

曲靖市马龙区发展和改革局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

监督索引号53032116030300111

部门预算公开版（模板）xlsx.xls