曲靖市马龙区应急管理局2021预算公开

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曲靖市马龙区应急管理局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市马龙区应急管理局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市马龙区应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍管理，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林和草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市、区要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同曲靖市马龙区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市应急管理局、区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区应急管理局属于一级预算单位，内设8个内设股室和3个下属事业单位。内设机构分别为：局机办公室、应急救援指挥中心、救灾和物资保障科、安全生产综合协调科、危化工贸安全监管科、非煤矿山安全监管科、安全生产基础科、政策法规和行政审批科。单独设立政治部，负责局机关和直属单位党群、党风廉政建设、思想政治建设等工作；承担机关和直属单位干部队伍建设工作，负责应急管理系统干部教育培训工作；下属事业单位分别为：曲靖市马龙区安全生产执法监察大队（股所级）、曲靖市马龙区安全生产应急救援指挥中心（股所级）和曲靖市马龙区地震局（副科级事业单位）。

（三）重点工作概述

1.带头抓好季度安全生产大检查

带头抓好每季度-次的安全生产大检查，把安全风险管控挺在隐患前面，加强过程管控，构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，及时发现和消除各类事故隐患，杜绝较大及以上事故，减少一般事故。

2.深入推进安全生产三年行动计划

根据《马龙区安全生产专项整治三年行动计划》督促指导各重点行业部门认真对标对表，按照“六个清单”要求，进一步深化危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、消防、道路交通、城乡建设、工业园区、危险废物、粉尘涉爆等重点行业（领域）的专项整治，进一步细化落实，进一步摸清企业风险底数，通过风险识别管控科学管控风险、全面整治隐患、建立长效机制，从源头上控制事故的发生，确保安全工程三年行动取得实效。

3.推进实施自然灾害综合风险普查工作和自然灾害防治能力重点工程建设

按照国家、省、市、区关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作及提高自然灾害防治能力重点工程的相关方案要求，推进实施自然灾害综合风险普查工作和九项自然灾害防治能力重点工程建设，全面摸清全区自然灾害风险隐患底数，客观认识全区自然灾害综合风险水平，初步建立符合马龙特点的多维度、多层次自然灾害防治模式。

4.切实强化工贸行业安全风险分级管控

按照云南省冶金等工贸行业三级动态巡查、四级动态预警机制要求，配合省、市完成好呈钢钢铁公司、云翔玻璃公司及天恒水泥公司的巡查和预警工作，同时做好7家涉粉尘爆炸及有限空间作业的重点企业的巡查和预警工作，切实强化工贸行业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，做到各类安全风险可知、可查、可改、可控，进一步推进行业安全监管责任和企业主体责任落到实处。

5.逐步推进“五化矿山”和“双重预防机制”建设

结合正在开展的非煤矿山安全专项整治三年行动及年度执法计划统筹推进对全区范围内的38家非煤矿山企业进行“五化矿山”和“双重预防机制”建设，进一步督促企业健全隐患自查、自改、自报制度。

6.做好自然灾害救助工作

根据受灾情况做好摸底调查工作，提前补充救灾必需的物资装备，并向上级部门上报争取灾害救助资金和物资，建立救助工作台账。

7.加快信息化平台建设，推进风险管控与隐患治理深度融合

加快推进非煤矿山企业信息化平台建设，实现“互联网+安全生产”、“互联网+应急救援”“互联网+矿山税费监管”于一体的综合平台，全面实现安全监管水平、应急处突能力提质增效。

8.辖区内55家烟花爆竹零售店实现连锁经营

按照省、市要求，牵头做好区内55家烟花爆竹零售店的连锁加盟工作，切实加强对烟花爆竹市场经营秩序整治管控，实现风险共担、利益共享的管理格局。

9.做好地震应急基础数据收集和防灾减灾宣传工作

组织各乡镇（街道）和区直有关部门收集关于地震应急所需的基础数据（例如：人口数据，道桥分布情况，学校、医院分布情况等），并进行梳理统计录入地震应急基础数据库。另外，以“5·12”全国防灾减灾纪念日、“11·6”全省防震减灾纪念日为契机，积极组织有关部门深入社区、学校、企业等广泛宣传防灾减灾知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：下属3个事业单位只是副科级和正股级的事业单位，不是二级预算单位，但均已编入本单位的预算。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 15人，事业编制11人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制4辆，实有车辆11辆（单位使用3辆，乡镇安监站使用8辆）。超编原因：2011年原曲靖市安全生产监督管理局配发了9辆安全生产执法标志车到每个区县安监局和乡镇街道安监站，马龙县共计9辆（含8个乡镇街道安监站）。这9车辆的所有权（资产）属于县区安监局，但安监局没有相应的车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1093.5万元，其中：一般公共预算1093.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入 836.06万元对比增长257.44万元，增幅30.79%。主要原因分析为：人员工资增加和2021年的部门预算为全口径预算，含上级补助收入305.16万元，2020年的部门预算只是本级预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1093.5万元，其中:本年收入1093.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.5万元（本级财力788.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助305.16万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的836.06万元对比增加257.44万元，增幅30.79%。主要原因分析为：人员工资增加和2021年的部门预算为全口径预算，含上级补助收入305.16万元，2020年的部门预算只是本级预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1093.5万元。财政拨款安排支出 1093.5万元，其中，基本支出840.5万元，与上年基本支出对比增加257.44万元，增幅44.15%。主要原因分析：2021年部门预算为全口径预算，上级的专项补助收入305.16万元纳入我部门的基本支出预算，尽管人员减少但基本支出仍然增加。

项目支出253万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501行政单位离退休2.88万元，主要用于单位退休人员2人的生活补助；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.48万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

3、2101101行政单位医疗12.97万元，主要用于单位行政部分职工的医疗保险费支出；

4、2101102 事业单位医疗9.03万元，主要用于单位事业部分职工的医疗保险费支出；

5 、2101103 公务员医疗补助7.7万元，主要用于单位公务员的医疗补助支出；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出1.54万元，主要用于单位职工的工伤保险及生育保险支出。

7、2210201住房公积金26.4万元，主要用于单位在职职工的住房公积金支出；

8、2240101行政运行333.18万元，主要用于职工工资福利支出304.17万元和日常公用经费29.01万元；

9、2240102一般行政管理事务84万元，主要用于非煤矿山转型升级关闭淘汰企业区级配套补助；

10、2240103机关服务5万元，主要用于安全生产委员会办公室的办公经费支出；

11、2240106 安全监管45万元，主要用于政府购买安全生产专家服务工作经费；

12、2240107安全生产基础100万元，主要用于马龙区安全生产基础设施及支撑体系建设经费支出；

13、2240501 行政运行19万元，主要用于地震方面的防震减灾信息管理支出3万元和地震方面的防震减灾基础管理支出16万元；

14、2240506 地震灾害预防10.32万元，主要用于地震群测群防人员经费补助的区级配套支出；

15、2240703自然灾害救灾补助400万元，主要用于地方自然灾害的临时性救灾支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出408.61万元

工资福利支出-基本工资96.25万元（其中基本支出96.25万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴172.45万元（其中基本支出172.45万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金8.02万元（其中基本支出8.02万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-绩效工资27.45万元（其中基本支出27.45万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费36.48万元（其中基本支出36.48万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费22万元（其中基本支出22万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.7万元（其中基本支出7.7万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.54万元（（其中基本支出1.54万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金26.4万元（其中基本支出26.4万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-其他工资福利支出（地震局群测群防人员经费）10.32万元（其中基本支出10.32万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出198.01万元。

商品和服务支出-办公费22.25万元（其中基本支出1.25万元，项目支出21万元）；

商品和服务支出-水费0.5万元（其中基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费1.5万元（其中基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-邮电费3万元（其中基本支出0万元，项目支出3万元）；

商品和服务支出-会议费20万元（其中基本支出0万元，项目支出20万元）；

商品和服务支出-培训费30万元（其中基本支出0万元，项目支出30万元）；

商品和服务支出-公务接待费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-被装购置费50万元（其中基本支出0万元，项目支出50万元）；

商品和服务支出-委托业务费45万元（其中基本支出0万元，项目支出45万元）；

商品和服务支出-工会经费4.4万元（其中基本支出4.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费6万元（其中基本支出6万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费用（公务交通补贴）12.36万元（其中基本支出12.36万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助402.88万元。

对个人和家庭的补助-退休费2.88万元（其中基本支出2.88万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助-救济费400万元（其中基本支出400万元，项目支出0万元）

4.对企业补助84万元

对企业补助-费用补贴84万元（其中基本支出0万元，项目支出84万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1093.5万元，与上年836.06万元对比增加257.44万元，增幅30.79%。主要原因分析为：人员工资增加和2021年的部门预算为全口径预算，含上级补助收入305.16万元，2020年的部门预算只是本级预算。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区应急管理局2021年及2020年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

    曲靖市马龙区应急管理局2021年及2020年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区应急管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区应急管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区应急管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区应急管理局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金24万元。其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.73万元，较上年16.73万元持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区应急管理局2021年无因公出国（境）费预算，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

马龙区应急管理局2021年公务接待费预算为7.73万元，较上年6.8万元增加0.93万元，增幅13.68%，国内公务接待批次为98次，共计接待1360人次。

变化原因：2021年较2020年的接待费增加0.93万元，增幅13.68%。主要是因为受新冠病毒疫情影响较为严重，在物价上涨的情况下，仅仅略有增加。今后单位会在工作中严格执行中央八项规定的前提下，尽量地节省接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年9.93万元减少0.93万元，下降9.37%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年9.93万元减少0.93万元，下降9.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆（局机关时间车辆3辆，乡镇安监站执法标志车8辆）。

变化原因：机构改革局机关的车辆在上年的基础上增加1辆，我局认真履行中央八项规定后，加大公务用车的日常管理力度，致使车辆的运行维护费（保险费、燃油费和修理费）与上年相比下降9.37%。

九、重点项目预算绩效目标情况

 2021年曲靖市马龙区应急管理局财政拨款预算项目6个，财政安排253万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.非煤矿山转型升级：以科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记考察云南时的重要讲话和省委九届十次全会精神,以促进矿产资源节约循环高效利用为目标,通过 “ 达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关 闭 一 批” , 切 实 调 整产业结构,彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况,提高产业规模效益和集聚发展度,实现非煤矿山科学发展、安全发展。

2.政府购买专家服务：为认真落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，推动广大生产经营主体自觉履行安全生产主体责任，遏制各类生产安全事故，马龙县安委办发文，明确从2016年起，在辖区范围内通过购买安全生产专家或中介服务机构提供服务方式帮企业查找安全生产隐患的做法，与专项治理、打非治违、执法监督等有机结合起来，发挥技术支撑的功效。

3.自然灾害生活救助资金，是指中央和地方财政安排的自然灾害生活补助资金，主要用于解决遭受自然灾害地区的农村居民无力克服的衣、食、住、医等临时困难，紧急转移安置和抢救受灾群众，抚慰因灾遇难人员家属，恢复重建倒损住房，以及采购、管理、储运救灾物资等项支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区应急管理局2021年机关运行经费安排21.65万元。与上年23万元对比减少1.35万元，下降5.87%，主要原因是：上年人员经费为7万元，是按28人进行预算。今年人员减少了3人，经费也就相应的减少0.75万元；工会经费也减少0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区应急管理局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市马龙区应急管理局无财政项目文本公开

一、 项目名称

         无

二、 立项依据

         无

三、 项目实施单位

         无

四、 项目基本概况

         无

五、 项目实施内容

         无

六、 资金安排情况

         无

七、 项目实施计划

         无

八、 项目实施成效

         无

曲靖市马龙区应急管理局2021年部门预算表

（附件：部门预算表）

监督索引号53032113042600111

部门预算公开版（马龙区应急管理局模板）.xls