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曲靖市马龙区残疾人联合会2021年部门
预算目录
第一部分 曲靖市马龙区残疾人联合会2021年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市马龙区残疾人联合会2021年部门预算财政项目文本
第三部分 曲靖市马龙区残疾人联合会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
十、项目支出绩效目标表(本级下达)
十一、项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
曲靖市马龙区残疾人联合会2021年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。从事残疾人康复、教育、就业、社会保障、核发残疾人证等工作,履行“代表、服务、管理”职能。
(二)机构设置情况
马龙区残疾人联合会内设办公室、康复科、教育就业科和维权科。下设马龙区残疾人康复中心,为财政全额拨款股所级事业单位,承担着精神病防治、白内障复明、残疾人康复训练咨询和指导等工作。
(三)重点工作概述
马龙区残疾人联合会在区委、政府的正确领导下,在市残联的帮助指导下,以加强基层工作和保障残疾人基本生活为重点,狠抓各项工作的落实,全面完成上级下达的各项指标任务。
1.通过政府购买服务的方式,做好残疾人辅助器具适配和职业技能培训工作;实施“阳光家园计划”,完成政府购买残疾人托养服务任务。
2.以康复中心为依托,为白内障和贫困精神病患者提供医疗救助或服药服务。
3.开展0-16岁弱智、脑瘫、自闭症儿童康复训练和0-6岁聋儿免费申请人工耳蜗植入术、助听器验配及贫困残疾人家庭无障碍改造、假肢装配、残疾人精准服务+工作。
4.积极开展按比例安排残疾人就业工作,扶持残疾人自主创业、自谋职业。
5.坚持开展残疾人实用技术和职业技能培训工作,努力提升残疾人的就业能力。
6.落实贫困残疾学生扶持政策,实施好残疾人助学计划。
7.配合落实好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策。
8.开展残疾人基本服务状况和需求调查数据动态更新工作。
9.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持开展思想、组织、作风和制度建设,切实加强机关党建、党风廉政建设,认真做好“创文”、统战、信访、保密、法治、宣传等各项工作,进一步提升残联组织和残疾人工作者的履职能力和服务水平。
10.积极探索和尝试区残疾人托养中心运营管理工作,建设和管理好区残疾人康复中心。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个(下属单位马龙区残疾人康复中心未独立编制预算)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制5人,事业编制8人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因:由于领导改非,领导职数超编。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入394.20万元,其中:一般公共预算财政拨款394.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
2021年部门财务总收入394.20万元,与上年对比增加17.89万元,增长4.75%,主要原因为:增加预算残疾人专门协会活动经费15万元,2020年正常晋升增资2.89万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入394.20万元,其中:本年收入394.20万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款394.20万元(本级财力394.20万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
2021年部门财政拨款收入394.20万元,与上年对比增加17.89万元,增加了4.75%,主要原因为:增加预算残疾人专门协会活动经费15万元,2020年正常晋升增资2.89万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出394.20万元。财政拨款安排支出394.20万元,其中,基本支出272.20万元,与上年对比增加2.89万元,增长1.07%,主要原因为:2020年正常晋升增资2.89万元;项目支出122万元,与上年对比增加15万元,增长1.07%,主要原因为:增加预算残疾人专门协会活动经费15万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位单位离退休1.44万元,主要用于发放行政退休人员生活补助;
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位单位离退休4.32万元,主要用于发放事业退休人员生活补助;
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.96万元,主要用于缴纳在职职工基本养老保险;
4.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行212.36万元,主要用于发放职工工资等支出;
5.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复84万元,主要用于残疾儿童康复、辅助器具适配、精神病免费服药等项目支出;
6.社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫15万元,主要用于残疾托养服务等项目支出;
7.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出23万元,主要用于残疾学生补助等项目支出;
8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.76万元,主要用于缴纳行政在职职工医疗保险;
9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.88万元,主要用于缴纳事业在职职工医疗保险;
10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.42万元,主要用于缴纳职工医疗大病补助;
11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.87万元,主要用于缴纳在职职工生育保险和工伤保险;
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.17万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出-基本工资55.27万元(其中:基本支出55.27万元,项目支出0万元);
2.工资福利支出-津贴补贴102.34万元(其中:基本支出102.34万元,项目支出0万元);
3.工资福利支出-奖金4.62万元(其中:基本支出4.62万元,项目支出0万元);
4.工资福利支出-绩效工资17.92万元(其中:基本支出17.92万元,项目支出0万元);
5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费20.96万元(其中:基本支出20.96万元,项目支出0万元);
6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.64万元(其中:基本支出12.64万元,项目支出0万元);
7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费4.42万元(其中:基本支出4.42万元,项目支出0万元);
8.工资福利支出-其他社会保障缴费0.88万元(其中:基本支出0.88万元,项目支出0万元);
9.工资福利支出-住房公积金15.17万元(其中:基本支出15.17万元,项目支出0万元);
10.工资福利支出-其他工资福利支出19.56万元(其中:基本支出19.56万元,项目支出0万元);
11.商品和服务支出-办公费18万元(基本支出1万元,项目支出17万元)。
12.商品和服务支出-印刷费0.45万元(基本支出0.45万元,项目支出0万元);
13.商品和服务支出-会议费4.50万元(基本支出0.50万元,项目支出4万元);
14.商品和服务支出-培训费3.50万元(基本支出0.50万元,项目支出3万元);
15.商品和服务支出-工会经费2.53万元(基本支出2.53万元,项目支出0万元);
16.商品和服务支出-公务用车运行维护费1.50万元(基本支出1.50万元,项目支出0万元);
17.商品和服务支出-其他交通费用6.18万元(基本支出6.18万元,项目支出0万元);
18.对个人和家庭的补助支出-退休费5.76万元(基本支出5.76万元,项目支出0万元);
19.对个人和家庭的补助支出-生活补助98万元(基本支出0万元,项目支出98万元);
(三)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出394.20万元,与上年对比增加17.89万元,增加了4.75%,主要原因为:增加预算残疾人专门协会活动经费15万元,正常晋升增资2.89万元。
(四)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。
(五)国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
马龙区残疾人联合会无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
马龙区残疾人联合会无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
马龙区残疾人联合会无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
马龙区残疾人联合会2020年及2021年无财政专户管理资金预算收支。
七、政府采购预算情况
马龙区残疾人联合会2021年无政府采购预算情况。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
区残联2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元,较上年无变化,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
区残联2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化。
(二)公务接待费
区残联2021年公务接待费预算为2万元,较上年无变化,国内公务接待批次为31次,共计接待254人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
区残联2021年公务用车购置及运行维护费为1.5万元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费1.5万元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门财政拨款预算项目3个,财政安排122万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,无重点项目。
十、其他公开信息
(一)专业名词解释
残疾人康复:残疾人康复是指采用医学的、工程的、心里的、社会的和教育的各种手段,使残疾人的功能恢复到尽可能好的水平,以便在身体、精神、社会活动、教育就业等方面的能力得到最大程度的发挥,从而最大程度的回归社会。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年机关运行经费36.66万元,与上年相比增加了22.98万元,增长了167.98%。增加主要原因为:增加预算残疾人专门协会活动经费及办公费。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市马龙区残疾人联合会2021年
部门预算财政项目文本
曲靖市马龙区残疾人联合会无财政项目文本公开
一、 项目名称
无
二、 立项依据
无
三、 项目实施单位
无
四、 项目基本概况
无
五、 项目实施内容
无
六、 资金安排情况
无
七、 项目实施计划
无
八、 项目实施成效
无
曲靖市马龙区残疾人联合会2021年部门预算表
监督索引号53032114076200111