曲靖市马龙区交通运输局2021年预算公开

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 马龙区交通运输局2021年部门预算

目  录

第一部分 马龙区交通运输局2021年部门预算编制说明

第二部分 马龙区交通运输局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 马龙区交通运输局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

马龙区交通运输局2021年部门

预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市马龙区交通运输局由区交通运输局本级、区地方公路管理段、区路政大队三个独立核算单位构成。

曲靖市马龙区交通运输局主要职责：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、地方铁路、水路等行业发展，建立健全与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划。组织编制综合交通运输体系专项规划。组织拟订贯彻公路、地方铁路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。协调综合运输计划。协调衔接各种交通运输方式标准。负责交通运输行政审批相关工作。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责综合交通运输市场监管。组织实施综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责出租汽车行业管理监督工作。负责城市公共交通综合管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。统筹协调运政管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制，船舶及有关水上设施检验、登记。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出交通运输固定资产投资规模和方向、按照规定权限提出资金安排建议。监督实施交通规费政策。负责交通基础设施建设资金的管理、使用。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合地方铁路项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责路网运行监测和协调。承担国防动员交通战备有关工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.完成曲靖市交通运输局、区委区政府交办的其他任务。

曲靖市马龙区路政大队主要职责：维护公路路产路权不受侵占和破坏，保障公路完好畅通，发展公路事业，为公路畅通提供路政管理保障。业务范围：公路路政管理、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查及超限运输管理。

曲靖市马龙区地方公路管理段主要职责是：贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度；编制马龙区农村公路养护建议计划；承担全辖区内农村公路的管理养护工作；组织养护工程的招投标和工程发包工作；负责全区县道的养护质量及路政管理;指导监督乡、村道的路政管理和路产路权保护；检查、监督乡、村道养护质量；整理上报农村公路养护基础信息资料。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区交通运输局内设6个职能科室，分别为办公室、资财审计科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、法规安全科。曲靖市马龙区交通运输局有2个下属单位，分别为马龙区路政大队、曲靖市马龙区地方公路管理段。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局起步之年，是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，对做好经济工作至关重要。马龙区交通运输局攻坚克难、砥砺奋进，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实中央经济工作会、中央农村工作会议及省、市、区委全会精神。围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，用“四个交通”统领马龙交通发展全局，积极服务和融入“一带一路”和长江经济带，主动与省、市交通主管部门对接,争取更多交通基础设施项目纳入省、市、区规划盘子。为全区“三区一地”建设和“乡村振兴”战略提供交通保障，为区域经济快速发展做出积极贡献。

1.1+4主要经济指标

一是固定资产投资。全面完成区下达的固定资产投资目标任务3亿元。

二是客货运周转量。完成2021年马龙区下达我单位的客货运周转量目标任务，在2020年客货运周转总量的基础上增长20%。

2.经济指标支撑项目

一是农村公路建设。马龙区马过河至小房子综合训练基地国防公路建设项目18.5公里路基路面改造工程。计划总投资2500万元。

二是高速公路建设。配合做好陆良—寻甸高速公路开工建设，全力保障三清高速曲靖南绕城段闭环通车，规划建设三清高速大龙井落地立交至马龙城区连接线。

三是农村公路管养。

（一）农村公路养护。农村公路建设是基础，管养是关键。我们始终坚持“建、管、养”并重的原则，严格按照县道县管、乡道乡管、村道一事一议的管养规定，做到“有路必管、有路必养、管必到位、养必见效”，积极创新管养模式，建立“一路一档”、“一桥一档”的管理养护电子基础数据库，公路好路率逐年上升。确保经常性养护率、优良路率、绿化率达市局下达任务。

（二）加强路产路权管理。牢固树立“建好路是发展，管好路也是发展”的思想，采取行之有效的措施强化农村公路路政管理工作。以提升农村公路的通行能力、安全品质、服务水平为核心，以保护路产、维护路权法定职责为重点，加紧推进乡（镇、街道）专管、村协管的路政联动管理机制，促使农村公路管理从事后花钱处治向事前的管养预防和加强路政监管转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 9人，事业编制32人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休34人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。其中：机关2辆，路政大队3辆，地公段1辆。 

区交通运输局编制2辆，实有2辆，不存在超编。

区路政大队和区地方公路管理段属事业单位，由于车改未结束，目前保持现有车辆不变。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3344.23万元，其中：一般公共预算收入3344.23万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1958.77万元，增长141.38%，主要原因分析为农村公路建设改扩建项目补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3344.23万元，其中:本年收入3344.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3344.23万元（本级财力1344.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助2000万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1958.77万元，增长141.38%，主要原因分析为农村公路建设改扩建项目补助增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3344.23万元。财政拨款安排支出 3344.23万元，其中：基本支出695.23万元，与上年对比减少41.23万元，下降2.98%,主要原因分析：人员减少造成支出减少。项目支出2649万元，与上年对比增加2000万元，主要原因分析为农村公路建设改扩建项目补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

国防支出-专项工程-专项工程8万元，主要用于交通战备公路的维修养护。

社会保障和就业支出108.85万元，其中：

（1）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.4万元，主要用于机关退休人员退休费；

（2）2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退34.56万元，主要用于马龙区地方公路管理段、马龙区路政大队退休人员退休费；

（3）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费59.89万元，主要用于在职职工基本养老保险。

卫生健康支出51.21万元，主要用于人员医疗保险和公务员医疗补助缴费、工伤和生育保险补助。其中：

（1）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.46万元，主要用于机关医疗保险支出；

（2）2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.60万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

（3）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.62万元，主要用于生育保险支出；

（4）2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.52万元，主要用于工伤保险支出。

交通运输支出3132.9万元，具体细化分为：

（1）2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行148.47万元，主要用于本单位人员工资、日常工作正常运转经费；

（2）2140104交通运输支出-公路水路运输-公路建设2000万元，主要用于农村公路改扩建项目支出；

（3）2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护715.66万元，主要用于本单位人员工资、日常工作正常运转经费和农村公路区级养护配套补助；

（4）2140112交通运输支出-公路水路运输- 公路运输管理140.77万元，主要用于本单位人员工资、日常工作正常运转经费和运政所工作经费；

（5）2149901交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助128万元，主要用于区政府对全区已办理爱心卡的60岁以上老年人乘坐城市公共交通工具给予免费，对交通企业的补助；

（6）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.27万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：合计支出3344.23万元，其中：基本支出695.23万元，项目支出2649万元。

工资福利支出科目615.76万元，其中：基本支出615.76万元，项目支出0万元。具体为：

工资福利支出-基本工资164.63万元，其中：基本支出164.63万元，项目支出0万元。

工资福利支出-津贴补贴204.01万元，其中：基本支出204.01万元，项目支出0万元。

工资福利支出- 奖金13.72万元，其中：基本支出13.72万元，项目支出0万元。

工资福利支出-绩效工资79.04万元，其中：基本支出79.04万元，项目支出0万元。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费59.89万元，其中：基本支出59.89万元，项目支出0万元。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.06万元，其中：基本支出36.06万元，项目支出0万元。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.62万元，其中：基本支出12.62万元，项目支出0万元。

工资福利支出-其他社会保障缴费2.52万元，其中：基本支出2.52万元，项目支出0万元。

工资福利支出-住房公积金43.27万元，其中：基本支出43.27万元，项目支出0万元。

商品和服务支出科目36.06万元，其中：基本支出28.06万元，项目支出8万元。

商品和服务支出-办公费7.7万元，其中：基本支出7.7万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-公务接待费2.05万元，其中：基本支出2.05万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-劳务费8万元，其中：基本支出0万元，项目支出8万元。

商品和服务支出-工会经费7.21万元，其中：基本支出7.21万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元，其中：基本支出3万元，项目支出0万元。

商品和服务支出-其他交通费用8.1万元。其中：基本支出8.1万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助科目51.41万元，其中：基本支出51.41万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助-退休费48.96万元，其中：基本支出48.96万元，项目支出0万元。

对个人和家庭的补助-生活补助2.45万元，其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元。

资本性支出-基础设施建设2513万元其中：基本支出0万元，项目支出2513万元。

对企业的补助-费用补贴128万元，其中：基本支出0万元，项目支出128万元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3344.23万元，与上年对比增加1958.77万元，增长141.38%，主要原因分析为增加农村公路建设改扩建项目补助。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区交通运输局2020年和2021年无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区交通运输局2020年和2021年无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区交通运输局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区交通运输局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区交通运输局2021年无与经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区交通运输局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额10.7万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

马龙区交通运输局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.05万元，较上年减少0.45万元，下降8.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

马龙区交通运输局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

马龙区交通运输局2021年公务接待费预算为2.05万元，较上年减少0.45万元，下降8.18%，国内公务接待批次为240次，共计接待700人次。

减少原因：根据厉行节约要求减少招待批次及减少费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

马龙区交通运输局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我局财政拨款预算项目5个，财政安排2649万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指为保障行政（含参照公务员法管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改革民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
    3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘察信息等支出、住房保障支出等。
    4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区交通运输局2021年机关运行经费安排28.06万元，与上年对比减少2.99万元，下降9.63%，主要原因为本年人员减少，造成各项费用减少。其中局机关在职调出减少2人，退休死亡减少1人，路政大队在职调出1人；地方公路管理段调入2人，退休2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

马龙区交通运输局2021年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

农村公路养护项目

二、立项依据

《马龙县人民政府关于加强农村公路建设的通知》马政发【2014】238号

三、项目实施单位

马龙区交通运输局下属单位马龙区地方公路管理段

四、项目基本概况

严格按照县道县管、乡道乡管、村道一事一议的管养规定，做到“有路必管、有路必养、管必到位、养必见效”，积极创新管养模式，建立“一路一档”、“一桥一档”的管理养护电子基础数据库，根据上级部门下达的目标任务（全县县管省道67.234公里，县道337.178公里，乡道336.978公里，村道412.733公里的小修及日常养护，好路率逐年上升）。确保经常性养护率、优良路率、绿化率达标。

五、项目实施内容

全县县管省道67.234公里，县道333.524公里，乡道336.978公里，村道412.733公里的小修及日常养护。

六、资金安排情况

本级财政预算安排505万元。

七、项目实施计划

1.编制本辖区农村公路养护建议计划并上报。

2.按照批准的计划组织实施。编制具体预算方案、按建设程序进行招标、组织施工建设、验收、决算。

八、项目实施成效

进一步管理好、养护好农村公路，通行条件和路域环境明显提升，农村公路路长制实现县、乡、村三级100%全覆盖；农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%，全面推进提升“美丽公路”建设；巩固“四好农村路”示范区，创建“四好农村路”示范乡镇全覆盖。

马龙区交通运输局2021年部门预算表

监督索引号53032116034800111

马龙区交通运输局部门预算公开表3.xls