中共曲靖市马龙区委组织部2021年预算公开

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中共曲靖市马龙区委组织部2021年部门预算目录

第一部分 中共曲靖市马龙区委组织部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共曲靖市马龙区委组织部2021年部门预算财政项目文本

第三部分 中共曲靖市马龙区委组织部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

中共曲靖市马龙区委组织部2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究和指导全区党组织建设；研究制定全区领导班子和干部队伍建设；研究和指导全区干部教育工作；负责全区知识分子工作的指导和协调；指导全区退离休干部工作；受理干部群众的申诉和来信来访。

（二）机构设置情况

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部共有1个行政机构，1个参公事业单位，中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部内设12个职能科室，分别为办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部监督科、公务员一科、公务员二科、人才科、老干部科、区直机关工作委员会综合科。

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部有1个下属单位,为曲靖市马龙区党员教育中心。

（三）重点工作概述

强化干部思想理论教育；扎实开展好党的群众路线教育、两学一做系列教育；推进基层党建工作，建设中小学党建示范点；全面推进全区村居民小组活动场所建设；积极稳妥深化干部人事制度改革；加强干部队伍建设；大力推进基层服务型党组织创建工作；着力推进人才工作创新突破；建设模范部门和过硬队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个。财政全额供给单位中行政单位1个，事业单位1个（党员教育中心属于参公管理单位）。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，参公事业编制2人，机关工勤编制4人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1122.82万元，其中：一般公共预算1122.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加287.33万元，增长34.39%，主要原因是2021年村社区两委换届工作经费增加预算130万元，推动基层红旗村建设、鼓励基层干事创业红旗村建设经费增加预算110万元，组织社区基层党组织建设，巩固基层组织社区党组织建设经费增加预算47.33万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1122.82万元，其中:本年收入1122.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.82万元（本级财力969.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助153.58万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加287.33万元，增长34.39%，主要原因是2021年村社区两委换届工作经费增加预算130万元，推动基层红旗村建设、鼓励基层干事创业红旗村建设经费增加预算110万元，组织社区基层党组织建设，巩固基层组织社区党组织建设经费增加预算47.33万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1122.82万元。财政拨款安排支出1122.82万元，其中：基本支出453.82万元，与上年对比减少51.67万元，下降10.22%。主要原因分析2020年12月部分领导人员调出，人员经费支出减少；项目支出669万元，与上年对比增加339万元，项目支出增长率102.73%，主要原因是2021年村社区两委换届工作经费增加预算，推动基层红旗村建设、鼓励基层干事创业红旗村建设经费增加预算，组织社区基层党组织建设，巩固基层组织社区党组织建设经费增加预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.76万元，主要用于单位干部职工养老保险缴纳；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.32万元，主要用于单位退休干部补助发放；

一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出353.44万元，主要用于干部职工工资、津贴补贴发放；

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务677.95万元，主要用于干部职工工资、津贴补贴发放，单位的运转、干部教育培训工作；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-行政单位医疗28.92万元，主要用于行政单位医疗支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助7.13万元，主要用于干部职工医疗保险缴纳；

卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于干部职工公务员医疗补助；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出24.44万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出453.82万元，项目支出669万元）。

工资福利支出-基本工资88.2万元（其中基本支出88.2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-津贴补贴194.34万元（其中基本支出194.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-奖金7.35万元（其中基本支出7.35万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费33.76万元（其中基本支出33.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费20.36万元（其中基本支出20.36万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费7.13万元（其中基本支出7.13万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费1.43万元（其中基本支出1.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金24.44万元（其中基本支出24.44万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-公益性岗位其他工资福利支出1.2万元（其中基本支出1.2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-办公费671.00万（基本支出2万元，项目支出669万元）；

商品和服务支出-水费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-电费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-会议费0.50万元（基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-培训费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务接待费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-劳务费0.25万元（基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-工会经费4.07万元（基本支出4.07万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他交通费交通补贴19.98万元（基本支出19.98万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出27.8万元（基本支出27.8万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-退休费4.32万元（基本支出4.32万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-生活补助5.37万元（基本支出5.37万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助3.58万元。（基本支出3.58万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算财政拨款1122.82万元，与上年对比增加287.33万元，增长34.39%，主要原因是2021年村社区两委换届工作经费增加预算130万元，推动基层红旗村建设、鼓励基层干事创业红旗村建设经费增加预算110万元，组织社区基层党组织建设，巩固基层组织社区党组织建设经费增加预算47.33万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

我部门2020年和2021年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13.14万元，其中：政府采购货物预算13.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.95万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为8.95万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为117次，共计接待1186人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费5万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

区委组织部2021年项目数量共6个，预算经费为669万元，都是一般常规项目，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费2.5万元，相比2020年减少0.25万元，下降11.11%，减少原因是人员调离单位。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中共曲靖市马龙区委组织部2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部2021年预算表

（附件：中国共产党曲靖市马龙区委员会组织部预算表）

监督索引号53032111020300111

组织部部门预算公开版.xls