曲靖市马龙区统计局2021年预算公开

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 曲靖市马龙区统计局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区统计局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统计局是区政府主管全区统计和国民经济核算工作的职能部门。

   （1）按照国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算工作。贯彻实施国家和省的统计法律、法规规章政策和计划，结合本区实际，研究制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。

   （2）完成国家统计报表制度规定的定期统计报表任务。组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据区委、区政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；制定全区统一的基本统计报表制度； 负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。  

   （3）组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查和专项调查任务。组织实施周期性的人口、工业、农业、第三产业和基本调查单位等重大国情国力普查，组织协调全区性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各部门的统计和国民经济核算工作。  

   （4）搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；根据区场经济发展需要、搜集、整理、提供外区的基本统计资料，并同我区进行对比分析研究。  

   （5）统一审定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报。  

 （6）有计划地用现代信息技术装备全区政府统计机构。加强和逐步实现统计计算和数据传输技术的现代化。  

 （7）完成区政府交办的其它或临时性工作任务。

（二）机构设置情况

马龙区统计局属行政单位，内设6个股室（即办公室、农村经济股、工业能源股、服务业统计股、社会事业统计股），年内机构无增减变动。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻落实省、市统计工作会议精神，组织学习省、市统计局领导的重要讲话精神，要求全局人员要有高度的责任感和使命感，加强对统计数据和统计数字重要性的认识，高度重视统计数据；加强对统计月报、季报、年报指标的评估，正确分析全区经济运行态势，提供正确反全区经济发展状况主要经济指标数据，发挥统计“晴雨表”的作用。充分发挥统计优质服务的作用，及时准确地为区委、区政府决策服务，为各级部门和社会各界服务。

2.认真组织开展统计年定报、大型普查后续工作和专项调查工作，努力提高数据质量

（1）认真做好统计年定报工作。按照国家统计报表制度和新要求，认真组织做好2021年统计年报和2021年定期统计报表工作，及时完成统计年定报任务。按照GDP新的核算方案，加强GDP核算工作，加强对要素指标的审核把关，进一步完善GDP审核评估制度，规范GDP核算和发布程序，努力提高GDP核算的科学性和准确性。

（2）认真做好人口普查工作。严格按照规定的程序、标准和时限，认真做好全国人口普查各项工作，主要抓好人口普查普查员的培训、入户登记、录入等工作；

（3）认真做好专项调查工作。根据经济社会发展中的重点、难点、热点问题，精心组织，深入调查，顺利开展了工业品价格调查、农产量抽样调查、城镇居民和农村住户调查等专项调查，调查资料齐全，内容丰富，为各级党委、政府及时提供了科学决策依据。

3.积极主动做好统计服务，努力增强服务实效

（1）加强统计分析工作。围绕区委、区政府中心工作，加强了月度、季度经济形势的分析监测，密切关注农业、工业、投资、消费、收入、房地产、价格等敏感指标动向，做好经济走势判断，提出对策建议，积极为区委、区政府经济决策提供统计服务。

（2）强化统计服务工作。一是每个季度结束后，及时对全区的经济发展情况和重要经济指标完成情况进分析，及时对我区经济运行态势做出预测，提出合理意见建议，为领导决策服务。二是认真做好《统计公报》、《统计年鉴》、《统计月报》等常规资料的整理发行工作。三是立足全区实际，通过政务信息网、马龙农网及时对外提供科学有效的统计信息及咨询服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，事业编制15人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 675.15万元，其中：一般公共预算收入675.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加153.68万元，增长29.47%，主要原因分析因为增加了人口普查经费100万元，所以2021财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 675.15万元，其中：本年收入675.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.15万元（本级财力675.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加153.68万元，增长29.47%，主要原因分析因为增加了人口普查经费100万元，所以2021财政拨款总收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出675.15万元。财政拨款安排支出 675.15万元，其中：基本支出412.15万元，与上年对比，增加33.68万元，增长8.9%，主要原因分析因为人员增加，工资增长等原因；项目支出263万元，与上年对比，增加120万元，增长83.92%，主要原因分析是因为增加人口普查经费100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501行政运行279.09万元，主要用于工资等支出；

2010508统计抽样调查41.54万元，主要用于调查户和辅助员补助；

2080501行政单位离退休4.32万元，主要用于行政单位退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休1.44万元，主要用于事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险33.29万元，主要用于机关和事业单位的养老保险支出。

2101101行政单位医疗7.99万元，主要用于行政单位的医疗；

2101102事业单位医疗12.04万元，主要用于事业单位的医疗保险；

2101103公务员医疗补助7.01万元；主要用于公务员的医疗补助支出；

2101199其他行政和事业单位医疗支出1.40万元，主要用于行政和事业单位的生育保险和工伤保险支出；

2210201住房公积金24.03万元，主要用于行政和事业单位的住房公积金支出。

2010505专项统计业务25万元，主要用于五项调查的支出；

2010507专项普查活动238万元，主要用于经济普查业务的支出和人口普查工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出－基本支出93.52万元，（其中基本支出93.52万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴125.33万元（其中基本支出125.33万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金7.79万元（其中基本支出7.79万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资34万元（其中基本支出34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费33.29万元（其中基本支出33.29万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费20.03万元（其中基本支出20.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费7.01万元（其中基本支出7.01万元，项目支出0万元）；

其工资福利支出－其他社会保障缴费1.4万元（其中基本支出1.4万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金24.03万元（其中基本支出24.03万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出15万元（其中基本支出15万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费57万元（其中基本支出57万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－印刷费32万元（其中基本支出32万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－差旅费11.25万元（其中基本支出2.25万元，项目支出9万元）；

商品和服务支出－会议费30万元（其中基本支出0万元，项目支出30万元）；

商品和服务支出－培训费26万元（其中基本支出0万元，项目支出26万元）；

商品和服务支出－公务接待费5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元）；

商品和服务支出－委托业务费100万元（其中基本支出0万元，项目支出100万元）；

商品和服务支出－工会经费4.01万元（其中基本支出4.01万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费8.5万元（其中基本支出1.5万元，项目支出7万元）；

商品和服务支出－其他交通费用7.08万元（其中基本支出7.08万元，项目支出0万元）。

对个人家庭补助－退休费5.76万元，（其中基本支出5.76万元，项目支出0万元）；

对个人家庭补助－生活补助0.61万元，（其中基本支出0.61万元，项目支出0万元）；

对个人家庭补助－其他对个人和家庭的补助26.54万元，（其中基本支出26.54万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出675.15万元，与上年对比，增加153.68万元，增长29.47%，主要原因分析因为增加了人口普查经费100万元，所以2021一般公共预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，统计局财政专户管理资金预算收入预算支出均为0万元，与上年对比无增减。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区统计局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

统计部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.09万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

统计部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

统计部门2021年公务接待费预算为6.6万元，较上年减少0.15万元，下降2.22%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

减少原因是按照中央八项规定，严格执行厉行节约，压缩经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

统计部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.49万元，较上年增长0.14万元，增长4.18%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.49万元，较上年增长0.14万元，增长4.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：是因为公务出行次数减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目3个，财政安排263万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

统计部门2021年机关运行经费安排17.84万元，与上年对比，增加0.85万元，增长5%，主要原因：是因为人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区统计局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市马龙区统计局2021年预算表

（附件：曲靖市马龙区统计局预算表）

监督索引号53032119041000111

部门预算公开版.xls