曲靖市马龙区城市综合管理局2021年预算公开

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 曲靖市马龙区城市综合管理局2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙区城市综合管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区城市综合管理局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区城市综合管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家关于城市综合管理的方针政策和法律法规，组织落实全区城市综合管理规划、年度计划及有关城市综合管理的相关地方性法规制度和政策措施。

2.负责曲靖市城市综合管理局制定的曲靖市城市综合管理工作发展总体规划、中长期规划、专项规划以及相关的发展战略和改革方案的实施。

3.负责城市建成区市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏城市基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面全部工作；负责公用事业及市场开发服务管理工作；承担区人民政府依法确定的，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。

4.负责全区城市综合管理政策、制度、标准的宣传和实施，开展城市综合管理行政执法人员的准入培训、执法业务教育培训和依法行政、文明执法工作。指导各乡（镇、街道）按照“属地管理，权责一致”的原则，开展区域执法工作。

5.负责城市建成区范围内城市综合管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、综合考评；负责拟定城市建成区范围内的重大执法活动、专项执法行动方案和行业领域内突发公共事件应急预案，并组织实施。

6.负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。

7.负责对建成区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化执法管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理等方面的行政执法工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。

8.负责指导各乡（镇、街道）城市综合管理业务工作和数字城管系统建设、运行、维护工作。

9.完成曲靖市城市综合管理局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区城市综合管理局内设4个职能科室，分别为办公室、财务装备科、法制宣传科、城市综合管理科。曲靖市马龙区城市综合管理局有4个下属单位，分别为曲靖市马龙区环境卫生管理站、曲靖市马龙区公用事业管理站、曲靖市马龙区城建监察大队、曲靖市马龙区城乡规划监察大队。 

（三）重点工作概述

1.继续巩固创文成果，大力抓好城市管理各项工作，进一步提升城区人居环境。一是清理、整顿各种违章占道、违法摆摊、乱摆乱放等行为，把市容环境专项整治工作做深、做细、做实；二是继续加强建筑砂石、渣土运输、建筑工地施工监督管理；三是持续加大城区主次干道、背街小巷、城郊结合部清扫保洁力度，大力营造“干净、整洁、宜居”的城市环境。

2.按照智慧城管建设要求，依据数字化城市管理平台建设规范和国家标准，加快智慧城管平台建设，打破城市管理信息孤岛、实现信息互补互通，逐步实现网格管理、联合执法指挥调度、网上办事服务、监督考核、信息共享等系统功能，使城市管理从“经验管理”转向 “科学管理”、“精准管理”、“智能管理”。

3.进一步加强对《曲靖市文明行为促进条例》的贯彻落实力度，实现文明入心，全力营造人人“学文明条例，做文明市民”的良好氛围。

4.进一步加强对《曲靖市建设工程施工现场管理条例》的宣传贯彻落实力度，加大施工现场管理，严格按照《曲靖市建设工程施工现场管理条例》对各建设施工工地进行管理，做到依法施工，文明施工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个(4个下属单位未独立核算，由曲靖市马龙区城市综合管理局统一编制）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制5人，事业编制14人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆36辆。超编车辆为执法车辆和垃圾清运车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1617.87万元，其中：一般公共预算收入1617.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少477.35万元，下降22.78%，主要原因是机构改革园林绿化局划出我单位，绿化管养、路灯管理等资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1617.87万元，其中:本年收入1617.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1617.87万元（本级财力1617.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助0万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少477.35万元，下降22.78%，主要原因是机构改革园林绿化局划出我单位，绿化管养、路灯管理等资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1617.87万元。财政拨款安排支出 1617.87万元，其中：基本支出1079.87万元，与上年对比增加127.65万元，增长13.41%，主要原因一是因机构改革在职人员增加，职工工资福利支出增加；二是随着城区建成面积增加，城管聘用人员增加，其他工资福利支出增加；项目支出538万元，与上年对比减少605万元，下降52.93%，主要原因是机构改革园林绿化局划出我单位，绿化管养、路灯管理等资金支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休28.8万元，主要用于发放退休人员生活补助；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出27.34万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.58万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗11.89万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.76万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.15万元，主要用于工伤保险、生育保险缴费；

城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法226.75万元，主要用于在职职工工资支出；

城乡社区支出－城乡社区公共设施－其他城乡社区公共设施支出51万元，主要用于管道天然气初装补助；

城乡社区支出－城乡社区环境卫生－城乡社区环境卫生1240.84万元，主要用于城管聘用人员工资支出、城市综合管理项目支出；

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金19.76万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1079.87万元，项目支出538万元）。

工资福利支出－基本工资74.39万元（其中：基本支出74.39万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－津贴补贴97.72万元（其中：基本支出97.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－奖金6.2万元（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－绩效工资34.65万元（其中：基本支出34.65万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费27.34万元（其中：基本支出27.34万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费16.47万元（其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.76万元（其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－住房公积金19.76万元（其中：基本支出19.76万元，项目支出0万元）；

工资福利支出－其他工资福利支出753.84万元（其中：基本支出753.84万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－办公费392万元（其中：基本支出0万元，项目支出392万元）；

商品和服务支出－印刷费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－委托业务费51万元（其中：基本支出0万元，项目支出51万元）；

商品和服务支出－工会经费3.29万元（其中：基本支出3.29万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－公务用车运行维护费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出－其他交通费用4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助－退休费28.8万元（其中：基本支出28.8万元，项目支出0万元）；

资本性支出－基础设施建设95万元（其中：基本支出0万元，项目支出95万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1617.87万元，与上年对比减少477.35万元，下降22.78%，主要原因是机构改革园林绿化局划出我单位，绿化管养、路灯管理等资金支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，曲靖市马龙区城市综合管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年公务接待费预算为10.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.09%，国内公务接待批次为116次，共计接待1206人次。减少原因展开了节支增效措施，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市马龙区城市综合管理局财政拨款预算项目2个，财政安排538万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年机关运行经费安排13.79万元，与上年对比增加0.99万元，增长7.73%，主要原因是因机构改革，人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年部门预算财政项目文本 

一、 项目名称

    无

二、 立项依据

    无

三、 项目实施单位

    无

四、 项目基本概况

    无

五、 项目实施内容

    无

六、 资金安排情况

    无

七、 项目实施计划

    无

八、 项目实施成效

    无

曲靖市马龙区城市综合管理局2021年部门预算表

监督索引号53032116033500111

曲靖市马龙区城市综合管理局预算公开表.xls