曲靖市马龙区卫生健康局2021年预算公开

监督索引号 53032114036100000

曲靖市马龙区卫生健康局2021年部门预算

目  录

第一部分 曲靖市马龙区卫生健康局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区卫生健康局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区卫生健康局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市马龙区卫生健康局2021年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟定全区卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。负责深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定全区疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

8.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

9.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。组织拟定全区中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合，下同）医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟定中医药产业发展政策。

10.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

11.负责曲靖市马龙区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康马龙建设工作。

12.代管区计划生育协会的业务工作。

13.承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

14.承担原区老龄工作委员会办公室的日常工作。

15.完成市卫生健康委员会、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区卫生健康局本级设11个内设机构和区委卫生健康工委。具体科室为：办公室、规划发展与健康产业科、财务与统计科、政策法规科（职业健康科）、医政医管科教科、基层卫生健康科（卫生应急办公室、疾病预防控制与食品安全监测科）、老龄健康科、防治艾滋病科（妇幼健康科）、人口监测与家庭发展科、中医药管理科（药政管理科）、人事科。下设15个独立核算机构，分别是：

1.曲靖市马龙区卫生健康局卫生监督局

2.曲靖市马龙区疾病预防控制中心

3.曲靖市马龙区妇幼保健计划生育服务中心

4.曲靖市马龙区人民医院

5.曲靖市马龙区中医医院

6.曲靖市马龙区通泉街道社区卫生服务中心

7.曲靖市马龙区王家庄街道社区卫生服务中心

8. 曲靖市马龙区旧县街道社区卫生服务中心

9. 曲靖市马龙区鸡头村街道社区卫生服务中心

10. 曲靖市马龙区张安屯街道社区卫生服务中心

11.曲靖市马龙区马过河镇卫生院

12.曲靖市马龙区马鸣乡卫生院

13.曲靖市马龙区大庄乡卫生院

14.曲靖市马龙区月望乡中心卫生院

15.曲靖市马龙区纳章镇卫生院

（三）重点工作概述

1.加快推进区人民医院住院综合楼项目暨马龙区人民医院康复中心建设项目。推进马龙区妇幼保健计划生育服务中心建设项目。积极想办法，争取新建马龙区第二人民医院建设项目开工建设。

2.认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，把健康扶贫工程作为当前一项重要政治任务，坚决打赢脱贫攻坚战。采取多种渠道，进一步核实核准“因病致贫、因病返贫”的家庭、患病人员和病种。

3.继续落实好基本公共卫生服务,加强贫困村医疗卫生人员培训，提升贫困村传染病、地方病、慢性病及妇幼保健服务能力。筑牢基层医疗网底，发挥村医“守门员”作用。

4.加大卫生监督执法力度，打击非法行医，加强公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水等监督。

5.继续深化健康教育和健康促进工作。

6.深入推进卫生创建工作。继续把巩固国家卫生城市创建成果作为重点，不断提高创建水平。开展好省级卫生乡镇、卫生村的创建工作，推进全区卫生创建一体化进程。

7.将坚持目标导向、问题导向、结果导向，集中力量，突出重点、精准发力，逐条逐项抓好整改落实，扎扎实实开展好爱国卫生“7个专项行动”，让广大人民群众感受到实实在、真真切切的变化，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。

8.全面落实惠老优待政策。认真办理老年人优待证，按时按标发放100周岁以上老年人长寿补助和80-99周岁老年人保健补助。在敬老月期间广泛组织开展好“敬老月”活动，提高老年人生活品质和丰富老年人文体活动。

9.加强艾滋病防治工作，强化防治艾滋病宣传教育，全方位多层次开展抗体检测工作，最大限度发现和管理传染源，遏制性传播疾病的上升趋势，提高对重点人群的性传播防控和高危人群综合干预工作质量。

10.加大《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传力度，强化职业病危害治理和监督检查，保障劳动者的合法权益。

11.认真贯彻落实计划生育政策，提升计划生育家庭发展服务水平。力争完成计划生育协会改革。

12.在原有医联体建设的基础上，逐步完善《医共体建设方案》，构建以我院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础、社会办医为补充的医共体建设目标，进一步推进分级诊疗制度的建立和实施，推动优质医疗资源下沉，提升诊疗能力，实现以治病为中心向以健康为中心转变的大健康目标，为群众提供优质安全、方便价廉的医疗服务。

13.目前我区未发现疑似和确诊病例，防控工作取得成效。但疫情防控期未结束、未解除，近期国外返乡人员较多，形势严峻，全区卫健系统干部职工要继续做好疫情防控工作，守牢我区人民的防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位14个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制545人，其中：行政编制12人，参公管理事业编制7人，事业编制526人。在职实有526人，其中：财政全保障351人，财政差额补助175人，财政专户资金、单位资金保障0人。

乡村医生215人，遗属补助9人，麻风病人4人。

离退休人员170人，其中：离休2人，退休168人。

车辆编制11辆，实有车辆27辆，其中救护车21辆（非编管理）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11,984.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,984.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年对比增加了3,011.70万元，增长幅度为33.57%，主要原因分析：一是由于2020年突生新冠肺炎疫情，卫健系统增加事业编制，新招用30人，人员和公用经费相应增加；二是本年增加预算了重大传染病防控专项资金和计划生育家庭专项转移支付资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入11,984.44万元，其中:本年收入11,984.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,984.44万元（本级财力7,419.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助4,565.21万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

    财政拨款收入与上年对比增加了3,011.70万元，增长幅度为33.57%，主要原因分析：一是由于2020年发生新冠疫情，卫健系统增加事业编制，新招用30人，人员和公用经费相应增加；二是本年增加预算了重大传染病防控专项资金和计划生育家庭专项转移支付资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11,984.44万元。财政拨款安排支出11,984.44万元，其中，基本支出11,369.44万元，与上年对比增加了2,606.7万元，增幅29.75%，主要原因为：由于2020年发生新冠疫情，卫健系统增加事业编制，新招用30人，人员和公用经费相应增加。项目支出615万元，与上年对比增加了405万元，增幅192.86%，主要原因为：一是增加预算了重大传染病防控专项资金100万元，二是增加预算了计划生育家庭专项转移支付资金300万元，三是增加预算了从业人员体检材料性成本费用5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休24.48万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休247.86万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出479万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险缴费；

4.卫生健康支出-卫生健康管理事务支出-行政运行400.42万元，主要用于卫健局机关人员经费支出及公用经费支出；

5.卫生健康支出-卫生健康管理事务支出-其他卫生健康管理事务支出150万元，主要用于爱国卫生运动工作，巩固国家卫生城市；

6.卫生健康支出-公立医院支出-综合医院1,210.76万元，主要用于综合医院人员经费；

7.卫生健康支出-公立医院支出-中医（民族）医院538.01万元，主要用于中医院人员经费；

8.卫生健康支出-公立医院支出-其他公立医院支出168.8万元，主要用于区级公立医院综合改革经费；

9.卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院2,230.46万元，主要用于乡镇卫生院人员工资及津贴补贴；

10.卫生健康支出-基层医疗卫生机构支出-其他基层医疗卫生机构支出787.36万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金；

11.卫生健康支出-公共卫生支出-疾病预防控制机构297.88万元，主要用于疾病预防控制机构人员经费及公用经费；

12.卫生健康支出-公共卫生支出-卫生监督机构69.45万元，主要用于卫生监督机构人员经费及公用经费；

13.卫生健康支出-公共卫生支出-妇幼保健机构440.14万元，主要用于妇幼保健机构人员经费及公用经费；

14.卫生健康支出-公共卫生支出-基本公共卫生服1,573.84万元，主要用于全区基本公共卫生服务经费;

15.卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生服1,176.99万元，主要用于全区重大传染病防治工作；

16.卫生健康支出-公共卫生支出-其他公共卫生支出65万元，主要用于从业人员体检及健康促进区建设；

17.卫生健康支出-计划生育事务支出-其他计划生育事务支出1,366.71万元，主要用于计划生育家庭各项奖励与扶助资金

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.68万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗261.36万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101.16万元，主要用于行政事业单位医疗补助；

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20.23万元，主要用于行政事业单位工伤、生育保险缴费。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金346.85万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资2,394.72万元（其中：基本支出2,394.72万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴1,664.89万元（其中：基本支出1,664.98万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金199.57万元（其中：基本支出199.57万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资805.23万元（其中：基本支出805.23万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出479万元（其中：基本支出479万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费289.04万元（其中：基本支出289.04万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费101.17万元（其中：基本支出101.17万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-其他社会保障缴费20.21万元（其中：基本支出20.21万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-住房公积金346.84万元（其中：基本支出346.84万元，项目支出0万元）；

10.工资福利支出-其他工资福利支出191.04万元（其中：基本支出191.04万元，项目支出0万元）；

    11.商品和服务支出-办公费209.92万元（其中：基本支出94.92万元，项目支出115万元）；

    12.商品和服务支出-印刷费3.5万元（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

    13.商品和服务支出-差旅费1.25万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出0万元）；

    14.商品和服务支出-维修（护）费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）；

    15.商品和服务支出-会议费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

    16.商品和服务支出-公务接待费2.97万元（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；

    17.商品和服务支出-劳务费2,673.84万元（其中：基本支出2,573.84万元，项目支出100万元）；

    18.商品和服务支出-工会经费57.82万元（其中：基本支出57.82万元，项目支出0万元）；

    19.商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

    20.商品和服务支出-其他交通费27.6万元（其中：基本支出27.6万元，项目支出0万元）；

    21.商品和服务支出-其他商品和服务支出749.76万元（其中：基本支出749.76万元，项目支出0万元）；

    22.对个人和家庭的补助-离休费27.88万元（其中：基本支出27.88万元，项目支出0万元）；

    23.对个人和家庭的补助-退休费240.48万元（其中：基本支出240.48万元，项目支出0万元）；

    24.对个人和家庭的补助-生活补助686.03万元（其中：基本支出686.03万元，项目支出0万元）；

    25.对个人和家庭的补助-医疗费补助50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元）；

    26.对个人和家庭的补助-奖励金646.81万元（其中：基本支出346.81万元，项目支出300万元）；

    27.对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助56.87万元（其中：基本支出56.87万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出11,984.44万元，与上年对比，增加3,011.70万元，增长33.57%，主要原因分析：一是2020年发生新冠疫情，卫健系统增加事业编制，新招用30人，人员和公用经费相应增加；二是增加预算了重大传染病防控专项资金100万元，三是增加预算了计划生育家庭专项转移支付资金300万元，四是增加预算了从业人员体检材料性成本费用5万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

  六、财政专户管理资金情况

2021年，马龙区卫生健康部门财政专户管理资金预算收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额12.02万元，其中：政府采购货物预算6.02万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区卫生健康局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.97万元，较上年减少0.01万元，下降0.17%，减少的主要原因是减少预算公务接待费0.01万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区卫生健康局2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区卫生健康局2021年公务接待费预算为2.97万元，较上年减少0.01万元，下降0.34%，国内公务接待批次为15次，共计接待595人次，与上年对比减少5人次，减少的主要原因是单位减少公务接待人次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区卫生健康局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市马龙区卫生健康局共有5个项目，预算安排资金合计215万元，已编制绩效目标，具体详见附表，无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.综合医院是指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出；

2.中医（民族）医院是指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区卫生健康局2021年机关行政运行经费安排35.26万元，与上年相比增加了1.01万元，增长了2.95%。增加的主要原因是：人员增加，相应增加预算人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

曲靖市马龙区卫生健康局2021年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

项目名称：爱国卫生运动工作经费。

二、立项依据

《马龙县人民政府办公室文件》(马政办发〔2016〕172号)文件。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区爱国卫生运动委员会办公室

四、项目基本概况

为提升城市生活品质，提高人居环境质量，增强人民群众健康素养，区级财政每年安排3万元工作经费。

五、项目实施内容

开展爱国卫生运动工作，预防和减少疾病，保护人民身体健康，提升人居环境质量。

六、资金安排情况

爱国卫生运动工作经费3万元，预算中列入办公经费，为保障开展爱国卫生运动工作正常运行。

七、项目实施计划

按照科学的原则，实事求是实施和开展爱国卫生运动工作，建立健全制度，保障经费合理安全使用。

八、项目实施成效

有力提升城市生活品质，提高人居环境质量，增强人民群众健康素养。

监督索引号 53032114036100111

曲靖市马龙区卫生健康局2021年预算表

（附件：曲靖市马龙区卫生健康局部门预算公开表）

曲靖市马龙区卫生健康局2021年部门预算公开表（新）.xls