曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年预算公开

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 曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年部门预算目录

第一部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队 2021年部门预算编制说明

第二部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年部门预算财政项目文本

第三部分  曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、依法履行国家赋予的道路交通安全管理和执法检查职责。积极向党委、政府提出开展道路交通事故预防工作的意见，指导机关、企事业单位、社会团体以及其他组织做好道路交通事故预防工作。

2、积极开展道路交通安全事故预防和处理工作。

3、负责道路交通秩序维护。开展交通违法行为整治，维护辖区道路交通秩序。

4、负责辖区道路交通安全隐患排查和治理。对道路交通事故多发点、段进行排查，及时形成排查整改建议上报市人民政府予以治理。

5、开展交通安全宣传，提高市民交通安全意识。

6、认真做好道路交通警卫工作。

7、负责机动车上牌、办证、年检等工作

（二）机构设置情况

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队是纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位，属于行政单位，执行行政单位会计制度的一级预算单位。按照“三定”方案，下设8个中队，分别是城区中队、事故中队、车管所、内务中队、秩序中队、涉车犯罪侦查中队、警务保障中队、旧县中队。

无下属单位。

（三）重点工作概述

1、“百日攻坚”、道路交通事故“退三”攻坚战等专项行动强势推进，交通违法行为整治工作成效显著。截至12月10日，共查处各类道路交通违法行为53905起（非现场处罚44388起，现场处罚9517起），行政拘留77人，刑事拘留2人，有效打击震慑了各类严重交通违法行为，及时消除关各类道路交通安全隐患。

2、交通事故防控持续发力，全区道路交通安全形势总体平稳。2020年，全区共发生道路交通事故2213起，受伤590人，死亡17人，经济损失466.32万元。全区道路交通事故较去年同期减少119起，下降5%，死亡人数增加1人，上升6%，受伤人数减少23人，下降3%，直接财产损失减少131.67万元，下降28%。未发生一次死亡3人以上的道路交通事。

3、以“创文”为契机，大力加强道路基础设施建设和科技管控设备投入，全力开展交通秩序综合整治。截至目前，共施划道路标线4万余米（含禁停黄线），施划机动车停车泊位2600余个（取缔车位200余个）；喷涂“车让人”提示语80余组，喷涂“学校限时停放区”5组；新建交通信号灯3座，移动式红绿灯3座，违停逆向电子监控设备11套，电子警察8套，电警卡口设备6套、机动车不礼让行人抓拍系统2套，安装LED一体化人行信号灯40余套、行人自助过街信号系统2套，安装各类禁令及辅助标志牌200块，设置非机动车前置区路口10余个，排查整改通行不畅的斑马线8余处。

4、在拓宽渠道上下功夫，提升安全宣传效果。2020年，共悬挂宣传横幅60余条、摆放展板160余块，共开展交通安全知识讲座40余场次，曝光重点交通违法5500余起，组织1800余重点驾驶人开展警示教育学习，发布安全提示信息150余条，在农村地区粉刷道路交通警示标语261条。

5、在疫情防控工作中，强化责任担当。在紧张的疫情防控阻击战中，马龙交警全员取消休假，始终坚守在路面主战场，24小时奋战在疫情防控第一线，坚决贯彻落实上级党委政府和公安机关重大决策部署，充分认识当前疫情防控和交管工作的复杂性和艰巨性，强化担当作为、真抓实干，将疫情防控作为队伍管理的磨刀石、试金石，在防控疫情斗争中锤炼组织力、战斗力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休 3人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 756.61万元，其中：一般公共预算收入756.61元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少5.56万元，下降0.79%，主要原因分析是因为按照节约支出的要求，减少公用经费，所以财政收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 756.61万元，其中：本年收入756.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款756.61万元（本级财力747.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助9.48万元、一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少5.56万元，下降0.79%，主要原因分析是因为按照节约支出的要求，减少公用经费，所以财政收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 756.61万元。财政拨款安排支出 756.61万元，其中：基本支出694.61万元，与上年对比减少5.56万元，下降0.79%，主要原因分析本着节约原则，预算时减少公用经费；项目支出62万元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2040201公共安全支出－公安－行政运行 600.18万元，主要用于工资福利支出，包括人员工资支出，对个人和家庭补助，其他人员支出；公用经费支出；

2、2040219公共安全支出－公安－信息化建设 55.41万元，主要用于交通智能化设备的购买及维修维护；

3、2040220公共安全支出－公安－执法办案 30万元，主要用于支付差旅费、检验鉴定费、照片打印费等支出；

4、2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4.32万元，用于支付退休人员生活补助；

5、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出27.79万元，用于按时缴纳单位基本养老保险；

6、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗14.85万元，用于按时缴纳医疗保险和大病补充；

7、2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助5.20万元，用于缴纳公务员医疗补助；

8、2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出1.04万元，用于缴纳工伤保险费、生育保险费；

9、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金17.82万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

①工资福利支出－基本工资61.44万元，（其中：基本支出61.44万元，项目支出0万元）；

②工资福利支出－津贴补贴192.85万元，（其中：基本支出192.85万元，项目支出0万元）；

③工资福利支出－奖金5.12万元，（其中：基本支出5.12万元，项目支出0万元）；

④工资福利支出－机关事业单位养老保险缴费27.79万元，（其中：基本支出27.79万元，项目支出0万元）；

⑤工资福利支出－职工基本医疗保险缴费14.85万元，（其中：基本支出14.85万元，项目支出0万元）；

⑥工资福利支出－公务员医疗补助缴费5.2万元，（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）；

⑦工资福利支出－其他社会保障缴费1.04万元，（其中：基本支出1.04万元，项目支出0万元）；

⑧工资福利支出－住房公积金17.82万元，（其中：基本支出17.82万元，项目支出0万元）；

⑨工资福利支出－其他工资福利支出310.44万元，（其中：基本支出310.44万元，项目支出0万元）。

    2.商品和服务支出

①商品和服务支出－办公费3.73万元，（其中：基本支出3.73万元，项目支出0万元）；

②商品和服务支出－印刷费2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

③商品和服务支出－水费0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

④商品和服务支出－电费9.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出8万元）；

⑤商品和服务支出－邮电费2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

⑥商品和服务支出－差旅费1.41万元，（其中：基本支出1.41万元，项目支出0万元）；

⑦商品和服务支出－维修（护）费58.2万元，（其中：基本支出4.2万元，项目支出54万元）；

⑧商品和服务支出－培训费0.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

⑨商品和服务支出－公务接待费1.29万元，（其中：基本支出1.29万元，项目支出0万元）；

⑩商品和服务支出－专用材料费3.5万元，（其中：基本支出3.5万元，项目支出0万元）；

⑪商品和服务支出－委托业务费1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

⑫商品和服务支出－工会经费2.97万元，（其中：基本支出2.97万元，项目支出0万元）；

⑬商品和服务支出－公务用车运行维护费13.5万元，（其中：基本支出13.5万元，项目支出0万元）；

⑭商品和服务支出－其他交通费14.4万元，（其中：基本支出14.4万元，项目支出0万元）。

3、对个人和家庭的补助

①对个人和家庭的补助－退休费4.32万元，（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）；

②对个人和家庭的补助－生活补助0.64万元，（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出756.61万元，与上年对比，减少5.56万元，下降7.2%，主要原因分析主要是本着节约原则，预算时减少公用经费，预算支出有所下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

2021年无经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2020年及2021无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算事项。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年部门“三公”经费合计14.81万元，与2020年相比减少0.01万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年公务接待费预算为1.29万元，与上年持平，国内公务接待批次为50次，共计接待258人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为13.50万元，较上年减少0.01万元，减少0.07%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化，公务用车运行维护费13.50万元，较上年减少0.01万元，减少0.07%。无新购置公务用车，年末公务用车保有量为7辆。与上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，曲靖市公安局马龙分局交通警察大队确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

2021年我部门财政拨款预算项目2个，财政安排62万元所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表。财政拨款预算项目均为大队正常开展工作项目。

无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共预算收入：是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

3.智能交通管理系统：指的是遵循GA/T445-2010《公安交通指挥系统建设技术规范》的要求，充分利用先进的计算机网络、多媒体、交通控制、模糊识别、人机交互等进行优化组合，强化交通管理信息与功能的集成，实现信息共享、综合利用，促进多系统、多部门协同作战，建成为信息掌握及时准确、指挥灵活、调度有方、服务多样、取证快捷，易操作、易扩展、易互连的现代化公安交通管理系统。

4、事故车辆安全技术检验鉴定：对道路交通事故安全状况所进行的检验、分析和判断。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费53.10万元。支出内容为：办公经费14.11万元，委托业务费1.5万元，培训费0.6万元，其他交通费用14.4万元，公务用车运行维护费13.5万元，公务接待费1.29万元，专用材料购置费3.5万元，维修维护费4.2万元。减少了15.31万元，下降13.3%，原因是本着节约的原则，尽量减少大队的办公经费、公车运行维护等开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市公安局马龙分局交通交警大队2021年预算

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市公安局马龙分局交通警察大队2021年预算表

（附件：曲靖市公安局马龙分局交通警察大队预算表）

监督索引号53032111045100111

部门预算公开版.xls