曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年预算公开

监督索引号53032116033300000

 曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2021年部门预算目录

第一部分 曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本

第三部分 曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年

部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。研究工程建设、城市建设、村镇建设、人民防空建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住房制度改革、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、建筑市场管理的方针政策以及相关发展战略、中长期规划，并组织实施和监督检查，编制、管理区级城镇建设资金项目投资计划。

2.承担城市建设以及城市建设档案管理工作的职责。负责城市园林绿化建设、管理工作；负责城市基础设施建设、管理工作；负责城市供排水建设、管理工作；负责城市路灯建设管理工作。

3.承担规范村镇建设的职责。

4.承担监督管理建筑业市场、规范建筑市场的政策制定、监督、指导职能。贯彻执行工程建设标准定额工作；监督指导各类工程建设标准定额的实施；综合管理和指导全区建设工程造价咨询机构及执（从）业人员的资质资格；承担建设工程初步设计概算、承包合同、工程结算价等的审查；对造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

5.承担建筑工程质量安全监管；监督管理工程勘察设计、工程施工、工程监理、工程招标代理、造价咨询、工程检测等企业资质管理及报批工作。

6.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、住房制度改革、组织保障性住房建设。

7.制订建设科技发展规划，组织推广应用新材料、新工艺、新技术；管理建设行业的对外经济技术合作。

8.承担人民防空职责，承担曲靖市马龙区国防动员委员会的有关工作。

9.完成市住房和城乡建设局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局设7个内设机构：办公室、城建科、建管科（质量安全科）、村建科、房管科、法规科、人防科。下属单位包括：曲靖市马龙区招标办公室、曲靖市马龙区房管所、曲靖市马龙区安全监督站、曲靖市马龙区档案馆、曲靖市马龙区质量监督管理站。下属单位未独立核算，预算编制由区住建局统一编制。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划开局之年，我们将紧紧围绕“三区一地”发展目标，按照“曲沾马一体化”发展战略，坚持五大发展理念，编制曲靖市马龙区“十四五”城乡建设发展规划，立足项目建设，大力发展城市经济，加快推进城镇化进程。

1.全力推进马龙区田园路建设项目，总投资5000万元，计划2023年建成投入使用，2021年完成投资1000万元。

2.全力推进马龙郊野森林公园，总投资30000万元，计划2024年建成投入使用，2021年完成投资3000万元。

3.全力推进龙西路改扩建工程（沙沟桥至龙泉北路），总投资42500万元，计划2025年建成投入使用，2021年完成投资2500万元。

4.全力推进曲靖市马龙区城乡垃圾分类资源化利用项目，总投资19500万元，计划2024年建成投入使用，2021年完成投资2500万元。

5.全力推进马龙区龙西路南延长线道路建设，总投资18000万元，计划2022年建成投入使用，2021年完成投资4000万元。

6.全力推进沈家山南路，总投资5000万元，计划2023年建成投入使用，2021年完成投资800万元。

7.全力推进马龙区龙东路南段建设项目，总投资135000万元，计划2024年建成投入使用，2021年完成投资5000万元。

8.全力推进马龙区云龙北路延长线建设项目，总投资10000万元，计划2021年建成投入使用，2021年完成投资10000万元。

9.全力推进马龙区污水处理实施补短板、强弱项项目，总投资20000万元，计划2025年建成投入使用，2021年完成投资4000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制12人，事业编制21人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编6人，主要是2016年人防无编制并入及领导调任超编。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。车辆超编主要是园林绿化局并入业务用车2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7055.11万元，其中：一般公共预算收入7055.11万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加4767.12万元，增长208.35%，主要原因是机构改革，园林绿化局职能划入住房和城乡建设局，新增城市维护费、新增路灯电费及绿化管护费、新增污水管网改造上级补助资金，导致财政拨款收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7055.11万元，其中:本年收入7055.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7055.11万元（本级财力3055.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元、上级补助4000万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力安排0万元、上级补助0万元、专项债券0万元），国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加4767.12万元，增长208.35%，主要原因是机构改革，园林绿化局职能划入住房和城乡建设局，新增城市维护费，新增路灯电费及绿化管护费及新增污水管网改造上级补助资金，导致财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7055.11万元。财政拨款安排支出7055.11万元，其中：基本支出709.11万元，与上年731.99万元对比减少22.88万元，下降3.13%，主要原因是人员减少2人，影响支出减少。项目支出6346万元，与上年对比增加4790万元，增长307.84%，主要原因是机构改革，园林绿化局从执法局并入住房和城乡建设局，新增城市维护费90万元，新增路灯电费及绿化管护费736万元；建设工程消防设计审核职能从消防大队移交住房和城乡建设局，新增消防审核设备购置费25万元；新增污水管网改造上级补助项目4000万元，燃气管理职能移交执法局，管道天然气项目减少61万元，导致预算支出比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出5.76万元，主要用于支付4名行政退休职工生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.88万元，主要用于支付2名事业退休职工生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出63.17万元，主要用于缴纳职工养老保险。

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出19.76万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险；

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.25万元，主要用于缴纳事业人员养老保险；

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.30万元，主要用于缴纳职工医疗补助：

卫生与健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.66万元，主要用于缴纳职工工伤生育保险；

节能环保支出-污染防治-水体4000万元，主要用于污水管网改造项目支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出537.72万元，主要用于支付工资；

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出1719万元，主要用于项目支出，其中：水费补贴项目848万元；城市维护费90万元；路灯电费及绿化管护费736万元；消防审核设备购置费25万元城乡人居环境提升工作经费20万元。

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造627万元，主要用于支付非四类重点对象危房改造补助经费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.61万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资176.79万元（其中：基本支出176.79万元）；

2.30102工资福利支出-津贴补贴257.75万元（其中：基本支出257.75万元）；

3.30103工资福利支出-奖金14.73万元（其中：基本支出14.73万元）；

4.30107工资福利支出-绩效工资52.08万元（其中：基本支出52.08万元）；

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费63.17万元（其中：基本支出63.17万元）；

6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.01万元（其中：基本支出38.01万元）；

7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费13.30万元（其中：基本支出13.30万元）；

8.30112工资福利支出-其他社会保险缴费2.66万元（其中：基本支出2.66万元）；

9.30113工资福利支出-住房公积金45.61万元（其中：基本支出45.61万元）；

10.30201商品服务支出-办公费25万元（其中：基本支出5万元，项目支出20万元）；

11.30211商品服务支出-差旅费2万元（其中：基本支出2万元）；

12.30217商品服务支出-公务接待费2.75万元（其中：基本支出2.75万元）；

13.30228商品服务支出-工会经费7.60万元（其中：基本支出7.60万元）；

14.30231商品服务支出-公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）；

15.30239商品服务支出-其他交通费17.52万元（其中：基本支出17.52万元）；

16.30302对个人和家庭的补助-退休费8.64万元（基本支出）；

17.30305对个人和家庭的补助-生活补助627万元（其中：项目支出627万元）；

18.31002资本性支出-办公设备购置25万元（其中：项目支出25万元）；

19.31005资本性支出-基础设施建设5674万元（其中：项目支出5674万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出7055.11万元，与上年对比增加4767.12万元，增长208.35%，主要原因是机构改革，园林绿化局职能划入住房和城乡建设局，新增城市维护费、新增路灯电费及绿化管护费，导致财政拨款收入比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年及2021年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2020年及2021年均无国有资本经营预算支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年及2020年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额31.50万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，较上年26万元减少3万元，下降11.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为12万元，较上年13万元减少1万元，下降7.69%，国内公务接待批次为180次，共计接待2250人次。

公务接待费比上年减少，主要原因是厉行节约，严控接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年13万元减少2万元，下降15.38%。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费11万元，较上年13万元减少2万元，下降15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费比上年减少，主要原因是厉行节约，导致运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年预算项目七个，总金额6346万元，按要求做了项目预算绩效目标，具体内容详见预算公开表,2021年曲靖市马龙区住房和城乡建设局无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

非四类重点对象：是指除“四类重点对象”建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾家庭以外，居住危房，且自身改造能力不足的农村居民对象。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排11.25万元，与上年11.75万元对比减少0.50元，下降4.26%，主要原因是人员减少2人，导致公务费减少，机关运行费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市马龙区住房和城乡建设局2021年部门预算财政项目文本 

一、项目名称

农村危房改造补助经费

二、立项依据

根据马办发【2018】132号，中共曲靖市马龙区委办公室、曲靖市马龙区人民政府办公室关于推进全区非四类重点对象农村危房改造实施方案的通知。

三、项目实施单位

曲靖市马龙区住房和城乡建设局

四、项目基本概况

根据马办发【2018】132号，中共曲靖市马龙区委办公室、曲靖市马龙区人民政府办公室关于推进全区非四类重点对象农村危房改造实施方案的通知，各乡镇（街道）参照精准识别程序组织各村组对需要政府帮扶的“非四类重点对象”进行精准识别、公示、公开、核实认定后，由住建局汇总提交公安、市监、财政等部门对拟帮扶对象是否有商品房、工商注册信息、机动车信息、国家公职人员等信息进行核实，最后全区有734户“非四类重点对象”符合补助条件，按照修缮一间危房补助5000元，修缮两间补助8000元，修缮三间补助10000元，边缘户拆除新建一户补助14000元的补助标准，需财政预算安排补助资金627万元，2021年12月前完成补助资金兑付。

五、项目实施内容

对全区734户非四类危房改造重点对象危房修缮给予补助，修缮一间危房补助5000元，修缮两间补助8000元，修缮三间补助10000元，边缘户拆除新建一户补助14000元。

六、资金安排情况

全区734户非四类危房改造重点对象危房修缮，需本级财政安排补助资金627万元。

七、项目实施计划

2019年1月30日前完成核实认定；2019年9月30日前完成组织改造实施；2019年10月30日前组织验收完成，2021年12月完成补助兑付。

八、项目实施成效

通过对“非四类重点对象”危房实施修缮改造补助，使全区734户非四类重点对象住上安全住房，拉近了政府与居民的距离提高了生活质量，促进社会和谐发展。

曲靖市马龙区住房和城乡建设局

2021年部门预算表

监督索引号53032116033300111

部门预算公开版（模板）1.xls